第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担师各级党员领导干部级后备干部的培训轮训，培养理论干部，承办师党委和师举办的专题研讨班和下达的调研任务，开展重大理论和现实问题研究，推进理论创新，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的路线、方针、政策的宣传，承担师党委决策咨询服务。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

（一）人员编制情况

根据师编发【2019】2号关于规范第十二师党委党校机构编制的通知，为师党委直属相当正处级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制40名，其中：校领导职数3名，内设领导职数均为1名。

（二）内设机构

校委办公室、培训部、科研办、政治理论（党史党建）教研室、综合教研室、总务科六科室。职责划分如下：

1、校委办公室：负责文秘工作，起草全校工作计划、总结、会议、纪要、组织会议，接待和其它综合性服务工作。督察、督办和协调各科室工作落实情况。负责党务、组织、人事、纪检、宣传、精神文明、统战、绩效考核、财务、劳动工资、职称评定和考核，退休人员和老干部管理、工会、残联、计划生育、保密、档案管理、印章管理、文件制定、收发、登记、传阅工作等工作，完成领导交办的其他工作及临时性工作安排。

2、培训部：负责主体班次教育培训工作，包括：学员的组织、教育和管理，信息网络维护管理、音视频图像及处理、教学资源资料整理，教学计划制定与落实，教材订购，任课教师的教学与评估，学员的考核与鉴定，课时量统计，与师党委组织部、宣传部及有关部门的协调工作等，完成领导交办的其他临时性工作。

3、科研办：负责编制学校科研工作总体规划和年度计划，组织协调全校科研活动；负责校级科研项目的拟题、申报、立项、管理和科研成果的评估鉴定、评奖工作；组织、指导国家、自治区、兵团及师市有关部门管理的重点社科项目业务指导，组织开展科研工作会议和学术交流活动；围绕师党委、政府重大决策和工作部署，联合师有关部门加强调查研究，开展科研攻关活动；组织教师进行科研课题研究、撰写论文；健全科研管理工作有关制度；负责全校科研档案管理工作；负责《科研咨政》的编辑出版、报送工作，完成领导交办的其他临时性工作。

4、政治理论（党史党建）教研室：从事习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中共党史、党建理论的教学及研究。突出党校主课主业地位，开展党性党风教育。

5、综合教研室：从事经济、文化、法学、民族宗教、计算机等教学及研究。围绕国家、新疆和兵师经济社会发展整体战略，开展经济社会发展相关专业教学、课题研究和决策咨政咨询工作。

6、总务科：负责党校各项后勤保障服务、管理、综合治理、安保维稳、宿舍楼及室内外卫生、食堂、学员住宿楼聘用人员管理，校舍维护、检修、水电暖维护使用，基建项目、统采等工作，完成领导交办的其他临时性工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4671.33万元,与上年相比，增加3764.37万元，增加415.05%；支出4416.89万元,与上年相比，增加2904.98万元，增加192.13%；结转452.15万元，与上年相比，增加113.66万元，增加33.57%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4671.33万元，财政拨款收入4671.33万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数577.45万元，决算数4671.33万元，预决算差异4093.88万元.主要原因为2019年3月份师党委将党校新校区建设列为1号工程，拨款4021.71万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4416.89万元，其中：基本支出547.14万元，占12.38%，项目支出3869.75万元，占87.62%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数577.45万元，决算数4416.89万元，预决算差异率664.89%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度收入4671.33万元,与上年相比，增加3764.37万元，增加415.05%；支出4416.89万元,与上年相比，增加2904.98万元，增加192.13%；结转452.15万元，与上年相比，增加113.66万元，增加33.57%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数577.45万元，决算数4671.33万元，预决算差异率708.95%。财政拨款支出年初预算数577.45万元，决算数4416.89万元，预决算差异率664.89%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

本年收入合计649.62万元，其中：基本支出559.84万元，项目支出89.78万元，本年支出合计651.80万元，其中：基本支出547.14万元，项目支出104.66万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金预算收入4021.71万元，支出3765.09万元。

三、部门结转结余情况

结转452.15万元，与上年相比增加113.66万元，增加33.57%。

其中财政拨款结转结余452.15万元。与上年相比，113.66万元，增加33.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3765.09万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》