部门单位情况

主要职能

221团职工医院隶属于新疆生产建设兵团第十二师卫健委，是基层医疗单位，负责221团场辖区内的基本医疗公共卫生服务。搞好计划生育技术指导，提供全科医疗服务，护理服务，120急救、预防保健服务，疾病监测，防治控制，卫生宣传，健康教育，卫生监督，妇女儿童保健，计划生育服务。

机构设置情况

221团场职工医院2019年编制人数40人，截止2019年末单位实有在编人数为30人，退休人员43人，（新纳编3人），长聘人员9人，医院目前建设有门诊楼和住院楼，总建筑面积为2356.34平米。

部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

部门收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入775.37万元,2018年度总收入为777.88万元，与上年相比，收入减少了2.51万元，减少0.32%（主要是住院患者减少了）；2019年度总支出724.87万元,2018年度总总支出为777.88万元，与上年相比，减少了53.01万元，支出减少6.81%（主要为基本公共卫生费用和基层医疗卫生机构提升服务能力的项目款，疾病应急救助的项目款没有使用完）

（二）部门收入总体情况说明

截止2019年末，总收入中包括医院财政拨款收入为480.08万元，医疗收入为295.29万元，医疗收入中包括门诊收入188.92万元，住院收入104.95万元，其他收入1.45万元。2018年医院取得医疗收入为332.83万元，2019年较2018年医院收入减少了37.54万元，减少比例11.28%（主要减少原因是本年度患者大部分去吐鲁番定点医院住院，住院率下降）。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度支付合计724.87万元，其中：财政基本拨款支出328.65万元，占总支出的45.34%，项目支出100.93万元，占总支出的13.92%，医疗支出289.39万元，占总支出的39.92%。

以上支出中，全年办公费支出7.4万元，电费支出2.43万元，水费支出0.19万元，电话费支出0.9万元，汽车油料车辆运行维护费5.83万元，取暖费支出5.58万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收到总体情况说明

2019年度财政拨款收入480.08万元，与上年相比，增加50.32万元，上升0.12%。财政拨款支出429.58万元，与上年相比，减少89.69万元，减少17.27%。财政拨款结转无结余。

（二）、一般公共预算收支决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年收入为480.08万元，其中基本支出拨款367.48万元，项目拨款112.6万元，一般公共预算财政拨款本年支出429.58万元，其中基本支出328.65万元，项目支出100.93万元。

（三）政府基金预算收支决算情况说明

2019年本单位无政府基金预算收入及支出。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转结余为50.5万元，其中基本支出结转27.78万元，为2019年未支付的人员经费，项目支出结转22.72万元，为2019年未支付的医疗卫生能力提升10.73万元，两癌筛查试剂款3.4万元，民族团结一家亲活动经费3.8万元，疾病应急救助0.49万元，基本公共卫生支出结转4.3万元，。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

新疆生产建设兵团十二师二二一团职工医院

2020年8月17日