新疆生产建设兵团第十二师二二二团

2019年度十二师二二二团机关

决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.党政办主要负责：党委、行政工作，法制工作，机要工作，政研工作，档案工作，保密工作，完成领导交办的其他工作任务，机关事务管理工作。

2.党建工作办公室（纪委）主要职责：纪检工作，组织工作，实名制管理工作，宣传工作，文化工作，工会工作，共青团工作，妇联工作，老干部工作。

3.经济发展办公室主要职责：发展改革工作，工业工作，农业工作（包括种植、畜牧、农机、林业、乡企、产业化），科技工作，旅游工作，商务工作，工商联工作，招商引资工作，安全生产工作，项目建设工作，环境保护工作，统计工作，交通工作，市场监管工作。

4.社会管理综合治理办公室主要职责：综合治理、信访工作，统战、民族宗教工作。

5.社会事务办公室主要职责：人力资源和社会保障工作，民政工作，社区建设指导工作，扶贫工作，残联工作，计划生育工作，教育工作，卫生工作。

6.财政所主要职责：监督各项税金的缴纳工作，编制团年度预算决算草案并组织执行，管理和监督各项财政收支，管理国有资产和债权债务，监管预算执行使用情况，监督和规范会计行为，落实国家支农惠农政策，监督各项资金的使用，负责团各项财政收入和预算外资金账户专户、财政票据的管理。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

二二二团机关2019年编制35人，现有人员35 人，其中在职人员35人。

第二部分 2019年机关决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1588.49万元,其中财政拨款收入1588.49万元，占本年收入的100%，与上年相比,减少546.85万元，下降25.61%；本年支出1447.97万元,其中财政拨款支出1447.97万元，占本年支出的100%，与上年相比，减少664.38万元，下降31.45%结转结余201.82万元，与上年相比，增加140.52万元，上升229.27%。

按支出性质分类：基本支出870.49万元，占本年支出的60.01%、项目支出577.48万元，占本年支出39.88%。

按支出经济分类：工资福利支出641.39万元，占本年支出的44.30%，商品及服务支出207.81万元，占本年支出的14.35%、对个人及家庭的补助585.45万元占本年支出的40.43%、资本性支出13.32万元占本年支出0.92%。

（二）部门收入总体情况说明

本年决算收入合计1588.49万元，其中：财政拨款收入1588.49万元，占100%。

本年收入年初预算数639.84万元，与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数639.84万元，决算数1588.49万元，预决算差异率148.26%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1447.97万元，其中：基本支出870.49万元，占60.12%，项目支出577.48万元，占39.88%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数639.84万元，决算数1447.97万元，预决算差异率126.30%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1588.49万元，与上年相比，减少546.85万元，下降25.61%。财政拨款支出1447.97万元，与上年相比，减少664.38万元，下降31.45%。其中：基本支出870.49万元，项目支出577.48万元。财政拨款结转结余201.46元，与上年相比，增加140.52万元，上升230.62%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数639.84万元，决算数1588.49万元，预决算差异率148.26%。财政拨款支出年初预算数639.84万元，决算数870.49万元，预决算差异率36.05%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1588.49万元，一般公共预算财政拨款支出1447.97万元，其中一般公共服务支出708.41万元，文化旅游体育与传媒支出0.75万元，社会保障和就业支出619.25万元，住房保障支出114.86万元，灾害防治及应急管理支出4.7万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出641.39万元，商品和服务支出207.81万元，对个人和家庭的支出585.45万元，六、资本性支出13.32万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余201.82万元。与上年相比，增加140.52万元，上升229.27%。

其中财政拨款结转结余201.46万元。与上年相比，增加140.52万元，上升230.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.39万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费21.32万元，公车购置及运行维护费22.07万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

名词解释：

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》