新疆生产建设兵团第十二师二二二团

2019年度十二师二二二团农业发展服务中心

决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：

（一）农业技术推广工作

1.负责农业作物种植、农业新技术、作物新品种引进、试验、示范、指导、推广、咨询、宣传。

2.负责农业植保、农产品质量安全检测及绿色食品申报及审核工作。

（二）农机技术农机监理服务工作

1.负责实施农机化惠农政策，落实兵师集团厂农机安全生产措施。

2.负责配合执法部门对辖区内农机事故调查取证。

3.负责辖区内拖拉机联合收割机及大型工程机械的牌证管理和年度审验。

4.负责农机驾驶人员培训驾驶证换证服务。

5.负责团场农机化新机具新技术宣传培训推广，负责农机试验示范，农机质量测试。

6.负责农机化技术标准规范落实和农机化信息服务。

（三）畜牧兽医服务工作

1.负责畜牧业生产品种改良，新技术推广服务。

2.负责养殖合作社规范指导。

3.负责畜牧业项目管理。

4.负责粪污资源化利用。

5.负责动物疫病防控监测预警处置上报及畜禽标识牲畜口蹄疫高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫。

6.负责外购畜管理。负责动物卫生监督动物及动物产品检疫检验瘦肉精检测。

7.负责控制扑灭人蓄共患疾病，病死畜无害化处理。

（四）林管、草原监管工作

1.负责重点公益林管理管护及湿地保护。

2.负责协助相关部门进行林木种苗，产地检疫及植物检疫。

3.负责森防测报点的预测预报及预防防治。

4.负责森林防火，依法保护管理森林和野生动植物资源。

5.负责林业项目管理。

6.负责推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务，为农林提供服务。

7.负责协助有关部门处理森林、林木和林地所有权及使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8.负责防护林管理与监督。

9.负责编制林木采伐限额，林木采伐外业调查及审核。

10负责草原防火，草原生态保护管理。

11负责林果、农业设施大棚的技术服务。

（五）水利公益服务工作

1.负责辖区内水法  防洪法  水土保持法等涉水法律法规的宣传和教育工作 贯彻落实国家 自治区及兵团水资源管理制度 。

2.负责河长至相关水务工作。

3.负责辖区节水灌溉和公共水利设施的管理。

3.负责辖区内水事纠纷调节指导用水合作组织

（六）二产三产企业服务工作。

1.负责团场农业新型经营组织的发展和建设。

2.负责农副产品加工企业服务企业。

（七）统计调查工作。

1.负责上级统计调查部门布置的各项经济、民生抽样抽调查任务、农业统计报表任务、建立健全农业生产统计台账。

2.负责协助有关部门完成重大国情国力普查。

3.负责及时报告本团场范围内的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

4.根据上级统计调查授权，管理和发布有关统计调查数据。

（八）科技信息、新工艺成果推广应用工作

1.负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情况。

2.负责开展土肥研究和运运用推广，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设。

（九）农业气象及相关服务工作

1.负责地面气象观测，地面观测报表的编制、预审、送审、查询、边整编及保管、灾害性天气的预报预警。

2.负责自动站数据的传输和气象仪器的维护，保护辖区内观测站的探测环境。

3.负责整理、统计、上报上级气象部门及相关部门所需要的气象要素资料 。

4.指导救灾备荒种子、化肥等生产资源的储备和调拔。

5.负责植物的病虫害调查、防治指导和预测预报。

6.负责土壤污染治理和“一控两点减三基本”的措施落实。  

二、机构设置及人员情况

2019年农业发展服务中心无下属预算单位，原农机推广站、农机服务站、畜牧兽医站、林管站、综合组成农业发展服务中心。

我单位编制数 15个 ，实有人数12人，其中：在职人员12人

第二部分 2019年农业发展服务中心决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4881.88万元,其中财政拨款收入4875.88万元，占本年收入的99.88%，其他收入6万元，占本年收入0.12%。本年支出2267.04万元,其中财政拨款支出2267.04万元，占本年支出的100%，结转结余2614.84万元，按支出性质分类：基本支出321.61万元，占本年支出的14.19%、项目支出1945.42万元，占本年支出85.81%。按支出经济分类：工资福利支出303.71万元，占本年支出的13.4%，商品及服务支出45.52万元，占本年支出的2.01%、对个人及家庭的补助125.55万元占本年支出的5.54%、资本性支出1186.26万元占本年支出52.33%，其他支出606万元，占本年支出的26.73%。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度本年收入4881.88万元,其中财政拨款收入4875.88万元，占本年收入的99.88%，其他收入6万元，占本年收入0.12%。本年收入年初预算数181.66万元，总预决算差异率3356.49%.其中本年收入年初预算数181.66万元，本年决算收入数4881.88万元，预决算差异率2587.37%.其中财政拨款决算收入数4875.88万元，差异率2584.06%

（三）部门支出总体情况说明

本年决算支出合计2267.04万元，本年支出年初预算数181.66万元，总预决算差异率1147.95%，其中基本支出年初预算数181.66万元，本年基本支出决算数321.61万元，预决算差异率77.04%，政策性改制,拨款增加。项目年初预算数0万元，本年项目支出决算数1945.42万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入4875.88万元，其中基本收入357.66万元，项目收入4518.22万元；财政拨款支出2267.04万元，按支出性质分类：其中：基本支出321.61万元，项目支出1945.42万元，财政拨款结转结余2608.84万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3576.77万元，一般公共预算财政拨款支出1115.82万元，其中社会保障和就业支出94.06万元，农林水支出926.84万元，商品服务等支出10万元，自然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出69.92万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出303.71万元，商品和服务支出45.52万元，对个人和家庭的支出125.55万元，债务利息及费用支出596万元，资本性支出31.05万元，资本性支出（基本建设）4万元，对企业补助支出10万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初9.12万元，政府性基金预算财政拨款本年收入决算数1299.11万元，政府性基金预算财政拨款本年支出决算数1151.22万元，政府性基金预算财政拨款结余157.01万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4012.04万元。其中基本结转结余36.05万元，项目结转结余3975.98万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.4万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0.42万元，公车购置及运行维护费4.97万元,与年初预算数持平。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

名词解释：

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

http://www.12s.gov.cn/wcm.files/upload/CMSses/202009/202009240751016.xls