新疆生产建设兵团第十二师二二二团

2019年度十二师二二二团文体广电服务中心

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况(含人员编制情况)

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职责

负责文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物保护的管理服务等工作；完成团场党委交办的其他任务。

（一）文化、体育管理服务工作

1.负责组织群众性文化体育活动，鼓励发展业余艺艺术团队，培育文化志愿者队伍，进行文艺创作、演出和公共文化普及等工作。

2.负责非物质文化遗产传承保护、展示展演及传承人项目指导培训等工作。

3.负责群众文化体育基础设施建设、维护和管理。

4.负责辖区内文化产业协调服务。

5.负责文联工作。

（二）广电、新闻出版、文物保护管理服务工作

1.协助完成对外宣传报道任务。承办广播电视自办节目。

2.负责广播电视技术管理、广播电视台站安全及安全播出、基本建设、设备维护等工作。

3.负责重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。

4.负责辖区内的文物管理、保护、修缮等工作；管理团场史陈列馆。  

二、机构设置及人员情况

2019年文体广电服务中心无下属预算单位。

我单位编制数 7个 ，实有人数7人，其中：在职人员7人

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入349.02万元,其中财政拨款收入349.02万元，占本年收入的100%。上年度收入825.78万元，比上年减少57.73%，原因政策性改制，实行均衡管理。本年支出260.87万元,其中财政拨款支出260.87万元，占本年支出的100%，上年度支出102.41万元，支出增加154.73%，主要原因补以前年度社保、公积金及工资。结转结余818.69万元，按支出性质分类：基本支出结余34.56万元，项目支出结余784.13万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年决算收入349.02万元。本年收入年初预算数88.21万元，总预决算差异率1123.8%.其中本年收入年初预算数88.21万元，本年决算收入数349.02万元，预决算差异率295.65%.其中财政拨款决算收入数349.02万元，差异率295.65%，造成差异主要原因：政策性改制,拨款增加及补以前年度社保、公积金及工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年决算支出合计260.87万元，本年支出年初预算数88.21万元，总预决算差异率195.72%，其中基本支出年初预算数88.21万元，本年决算支出数114.6万元，预决算差异率29.91%，主要原因政策性改制,支出增加，补发以前年度社保、公积金及工资。项目年初预算数0万元，本年决算支出数146.27万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入349.02万元，财政拨款支出260.87万元，年初财政拨款结转结余730.53万元，2019年底财政拨款结转结余818.69万元；

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入220.79万元，一般公共预算财政拨款支出137.44万元，其中文化旅游体育与传媒支出89.12万元，社会保障和就业支出19.4万元，住房保障支出28.92万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出91.76万元，商品和服务支出38.19万元，资本性支出7.49万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入决算数128.23万元，政府性基金预算财政拨款本年支出决算数123.43万元，政府性基金预算财政拨款结余4.8万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余818.69万元。其中基本结转结余34.56万元，项目结转结余784.13万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.29万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0.39万元，公车购置及运行维护费0.90万元,与年初预算数持平。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

http://www.12s.gov.cn/wcm.files/upload/CMSses/202009/202009240753015.xls