新疆生产建设兵团第十二师三坪农场

2019年财政工作在上级财政部门的大力支持下，和农场党委的正确领导下，财政部门紧紧围绕农场当年的工作任务，统筹各项财政资金，全面完成了年初制定的各项预算执行工作。2019年，财政支出结合农场实际，坚持“保社会稳定、保基本运转、保障和改善民生、保重点支出”的预算管理原则，认真服务好农场各项事业。下面将农场2019年财政收支情况报告如下：

一、 人员情况

总预算财政供养和补助人员共计137人，其中：在职人员87人，退休人员48人，离休人员2人。机构设置7个，分别为：

（1）机关:共计73人，其中：在职人员35人，离休人员2人，退休人员36人，武装部1人。

（2）幼儿园：共计人员61人编制10人，其中：管理人员7人、老师36人、保育员18人，入园孩子622人。

（3）文化体育中心：共计人员7人，在职人员7人。

（4）社会事务中心：共计18人，其中：在职人员15人，退休人员3人。

（5）城镇服务管理中心：共计人员15人，其中：在职人员9人，退休人员6人。

（6）农业服务中心：共计13人，其中：在职人员10人，退休人员3人。另外农业连队两委30人。社区两委20人，按社区居民人数配备工作人员共计75人。

二、 财政收支情况

2019年师下拨农场一般预算基本收入4080万元，其中：税收收入返还1682万元，均衡转移支付收入2398万元。下拨各类专项资金7236万元。

2019年财政支出完成100%。其中：转移支付(含专项)拨款占61%、税收返还支付占39%。

其中：一般公共服务支出完成预算的77%，拨款指标调增33%。国防支出完成79%，拨款指标调增21%。教育支出完成62%，拨款指标调增38%。城乡社区支出完成59%，拨款指标调增41%。农林水支出完成64%，拨款指标调增36%。从以上指标分析可以看出，农场年初预算指标安排不能满足社会服务和城镇化管理的需求。通过兵师财力的大力支持，农场顺利的完成了各项事业的工作任务。

1、当年农场财政预算总收入11316万元，主要为：

(1)基金收入1023万元。其中：债务还本资金812万元，拆迁补偿资金138万元，土地确权测量资金61万元。

(2)机关事业单位基本收入7172万元，其中：用于机关人员、公用经费、民生支出等基本运转经费1918万元，补发2018、2019年改革后的套改工资及绩效工资247万元。访惠聚工作经费83万元。大学生志愿者经费45万元。

（3）国防和公共安全收入449万元，主要用于民兵机构运行312万元、执勤、装备购置27万元，维稳双联户51万元。

（4）事业单位人员、公用经费及小城镇管理等运行支出2643万元。

（5）连队经费支出254万元。

（6）社区经费支出493万元。

（7）农场幼儿园经费支出595万元。

（8）、2019年三坪农场非税收入2828万元。其中：公租房租金收入70万元，保教费收入73万元，农场补偿青苗、资产处置收入2658万元，其他收入27万元。

2、当年财政情况总支出11316万元

（1）一般公共服务支出2742万元，其中：行政运行支出2378万元。

（2）国防支出371万元。

（3）学前教育支出355万元。

（4）社会保障和就业支出2124万元，包括751万元职工社保补贴。

（5）城乡社区支出3321万元（城镇管理和社区管理支出2662万元）。

（6）农林水支出1086万元，其中：事业运行465万元，连队连管经费补贴312万元。

（7）其他支出862万元，其中：农电网债务还本812万元。

农场非税返还支出2828万元，主要用于小城镇管理运行支出、农场基础建设支出和社区管理支出。

三、财政资金结余情况

2019年农场结余资金35万元，主要是2018年政府基金用于连队卫生厕所建设，此资金已列入2020年支出计划。

                                                                                              三坪农场财政所

                                                                                               2020年9月10日

附件：三坪农场2019年总预算决算公开