新疆生产建设兵团第十二师三坪农场

           2023年度三坪农场社会事务服务中心彩票公益金总规模17.73万元。

一、中央彩票公益金4万元

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：4万元。

支持内容：资金主要一是事实无人扶儿童助学金1万元项目二是支持社会工作和志愿服务项目，使用3万元用于2023年度社会工作服务站项目，三坪农场社工站运营，加强儿童、老年人关爱服务工作用。

执行情况：项目一：资金已于 2023年7月18日，通过师财发〔2022〕298号，中央专项彩票公益金支持兵团社会公益事业发展资金（事实无人抚养儿童助学项目）；项目二：2023年9月28日，通过师财发〔2023〕367号，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社会工作和志愿服务项目）全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行1万元，执行率100%;其中项目一执行1万元，执行率100%;项目二执行3万元，执行率100%。

绩效目标及绩效目标完成情况

1.总体目标

项目一：2023年支付事实无人抚养儿童助学金1人，用于事实无人抚养儿童2023年度学费及生活开支费用；项目二：支持三坪农场社工站运营，加强儿童、老年人关爱服务工作，提升基础为民服务精细化、专业化水平。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

项目一

（1）项目产出目标

①数量指标

“事实无人抚养儿童项目数量”指标，预期指标值为“≥1项”，实际完成值为1项。

②质量指标

“项目资金使用率”指标，预期指标值为“≥100%”，实际完整值为100%。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年底”，实际2023年底之前已完成。

④成本指标

“本年度资金使用总额”指标，预期指标值为“≥1万元”，实际完整值为1万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

无此项指标。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

无此项指标。

（3）相关满意度目标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥100%”，实际完成值为100%。

 项目二

（1）项目产出目标

①数量指标

“支持运营的团场社工站数量”指标，预期指标值为“≥1项”，实际完成值为1项。

②质量指标

“团场社工站建设达标率”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“儿童、老年人关爱服务项目按期完成率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成值100%。

④成本指标

“专项资金使用总额”指标，预期指标值为“≤19万元”，实际完成值3万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“加强儿童、老年人关爱服务工作，提升居民幸福感、获得感”指标，预期指标显著提升，实际效果显著提升。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“提升基层为民服务精细化、专业化水平”指标，预期指标持续提升，实际效果持续提升。

（3）相关满意度目标

“受益老年人、儿童满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，实际满意度完成值为98%。

二、兵团返还福利彩票公益金13.73万元（包括2022、2023两年度兵团返还彩票公益金）

（一）2022年度兵团返还彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：13.73万元。

支持内容：项目一：资金主要养老院运营补贴项目；项目二：支持资金主要用于社工站购买服务项目。

执行情况：项目一：资金已于 2023 年8月21日，通过师财发〔2023〕308号，兵团本级福利彩票公益（养老院运营补贴项目）；项目二：师财发〔2023〕306号，2022兵团返还福利彩票公益（社工站购买服务项目）全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行13.73万元，执行率100 %;其中项目一执行4.73万元，执行率100%;项目二执行9万元，执行率100 %。

绩效目标及绩效目标完成情况

1.总体目标

项目一：使用兵团福利彩票公益金开展2023年三坪农场民办非营利性养老机构运营补贴项目，建设养老服务体系，进一步提升三坪家园养老院服务水平。项目二：资金主要支持三坪农场社工站开展社会救助领域、养老服务领域、困境（留守）儿童关爱保护领域、社区建设领域的社会工作服务。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

项目一

（1）项目产出目标

①数量指标

“实施民办非营利性养老机构运营补贴项目”指标，预期指标值为“=1个”，实际完成值为1个。

②质量指标

“项目总体完成率”指标，预期指标值为“≥98%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为“≥98%”，实际完成值为100%。

④成本指标

无此项指标。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“提升辖区养老服务基本能力”指标，预期指标值为“显著”，实际完整为显著提升三坪家园养老服务基本能力，增强居民获得感、幸福感。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“养老服务体系建设”指标，预期指标值为“长期坚持”，实际完成为长期坚持养老服务体系建设。

（3）相关满意度目标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完整值为98%。

项目二

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展公益项目数量”指标，预期指标值为“1个”，实际完成值为1个。

②质量指标

“项目总体完成率”指标，预期指标值为“≥98%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成值为100%。

④成本指标

无此项指标。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“三坪农场辖区居民获得感、幸福感”指标，预期指标值为“显著提升”，实际项目效果显著，提高三坪辖区居民获得感、幸福感。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，预期指标值为“长期坚持”，实际完成为长期坚持完善团场社工站建设运营。

（3）相关满意度目标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完整值为98%。