新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场

目录

第一部分 农场主要职责及职能

一、主要职责及职能

第二部分  2019年总预算决算情况说明

一、收入总体情况说明

（一）2019年团场一般公共预算收入情况说明

（二）2019年团场政府性基金收入情况说明

二、支出总体情况说明

（一）2019年团场一般公共预算支出情况说明

（二）2019年团场政府性基金预算支出情况说明

三、收支平衡情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 农场总预算决算公开11张报表（见附表）

2019年度头屯河农场总预算决算信息公开说明

第一部分  农场主要职责及职能

主要从事农场辖区综治、城镇、社保、农业生产指导及社区连队统筹等社会管理和公共服务工作，以保障农场辖区生产生活有序进行。

第二部分  2019年度总预算决算情况说明

一、收入总体情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2019年团场一般公共预算收入完成 8869万元，其中：1.非税收入 2230万元；2.上级补助收入6162万元；3.上年结转结余 477万元。

（二）政府性基金收入情况

2019年团场政府性基金预算收入完成 4187 万元，其中：1.2019年上级补助收入 4147 万元；2.上年结转结余40万元，其中上级补助结转 40万元。

二、支出总体情况说明

（一）2019年团场一般公共预算支出完成 8768万元，其中：

1.上级补助预算支出完成 6161万元，其中：（1）一般公共服务支出1417万元；（2）国防支出243万元；（3）公共安全支出335万元；（4）教育支出480万元；（5）科学技术支出61万元；（6）文化旅游体育与传媒支出178万元；（7）社会保障和就业支出1767万元；（8）卫生健康支出135万元；（9）节能环保支出15万元；（10）城乡社区支出708万元；（11）农林水支出816万元；（12）灾害防治及应急管理支出1万元；（13）其他支出5万元。

2.团场自有财力支出完成2230万元。其中：（1）一般公共服务支出47万元；（2）公共安全支出31万元；（3）教育支出124万元；（4）社会保障和就业支出464万元；（5）城乡社区支出563万元；（6）农林水支出1001万元。

3.上年结转结余支出完成377 万元。其中：（1）一般公共服务支出44万元；（2）公共安全支出1万元；（3）教育支出62万元；（4）科学技术支出116万元；（5）社会保障和就业支出106万元；（6）卫生健康支出18万元；（7）农林水支出21万元；（8）商业服务业等支出1万元；（9）住房保障支出8万元。

（二）2019年团场政府性基金预算支出完成 4187万元，其中：

1.本年支出4147万元，其中：文化旅游体育与传媒支出15万元，城乡社区支出3027万元，其他支出80万元,本年债务还本支出1025万元。

2.上年结转结余情况：上年结转结余支出40万元，其中：商业服务业等支出35万元，其他支出5万元。

三、收支平衡情况

2019年一般公共预算收入8392万元，上年结余477万元，一般公共预算支出8768万元，结转结余资金101万元；政府性基金收入4187万元，支出4187万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  农场总预算决算公开11张报表（见附表）

一般公共预算收入变动情况表

一般公共预算收入决算明细表

一般公共预算收支决算总表

一般公共预算税收返还和转移支付决算表

一般公共预算支出决算经济分类明细表

一般公共预算支出决算明细表

一般公共预算支出预算变动及结余结转情况表

政府性基金收支决算总表

政府性基金支出决算功能分类明细表

政府性基金支出预算变动情况表

政府性基金预算收支及结余明细表