新疆生产建设兵团第十二师五一农场

关于2023年度福利彩票公益金使用

情况的公告

2023年度五一农场社会事务服务中心福利彩票公益金总规模47万元。

一、中央彩票公益金2万元

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：2万元。

支持内容：资金主要支持“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目。

执行情况：截至2024年6月，已发放支付资金1万元。执行率50%。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：资助农场1名18周岁以上就读普通全日制专科学校的孤儿，维护孤儿受教育权利。

（1）项目产出目标

①数量指标

“符合助学条件孤儿人数”指标，预期指标值为“≥1人”，实际完成值为1人。

②质量指标

“儿童福利资金使用率”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为50%。

“全年目标完成率”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为50%。

③时效指标

“儿童福利资金保障月数”指标，预期指标值为“24个月”，实际完成12个月。

④成本指标

“助学金发放标准”指标，预期指标值为“1万元”，实际标准值为1万元。

“本年度儿童福利资金发放总额”指标，预期值为≤2万元，实际发放总额为1万元.

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“提高辖区孤儿受教育水平”指标，预期指标值为“显著改善”，实际为维护孤儿受教育权利，有效提高孤儿受教育水平。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“建立孤困儿童助学项目”指标，预期指标值为“长期坚持”，实际为长期坚持开展孤困儿童助学项目。

（3）相关满意度目标

“受益儿童满意度”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为100%。

二、兵团彩票公益金22万元

兵团彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：22万元。

支持内容：资金主要支持社工站建设运营服务购买项目22万元。

执行情况：截至2023年12月，已支付22万元，执行率100%。其中：支付五一农场社工站标识，门牌、制度牌、照片墙、组织架构图等文化墙制作安装，办公桌、文件柜等办公设备采购、网络电话开通等2.10984万元。支付社工站服务购买项目费用19.89016万元。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：2023年支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，有效提高辖区社会工作和志愿服务质量。

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展社会工作和志愿服务项目数量”指标，预期指标值为“≥2项”，实际完成值为2项。

②质量指标

“项目资金使用率”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完成值为100%。

“全年服务项目完成率”指标，预期指标值为“≥85%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年底”，实际2023年底之前已完成。

④成本指标

“本年度资金使用总额”指标，预期指标值为“≥22万元”，实际完成值为22万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“改善保障民生、创新社会治理”指标，预期指标值为“显著改善”，实际为显著改善保障民生、创新社会治理。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“社会工作和志愿服务项目长期开展”指标，预期指标值为“长期有效”，实际为长期坚持开展社会工作和志愿服务项目。

（3）相关满意度目标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为99%。

三、兵团返还福利彩票公益金23万元

兵团返还彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：23万元。

支持内容：资金主要支持老年服务项目23万元。

执行情况：截止2024年6月未支付项目资金。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：2023年支持开展五一农场老年人助餐项目，有效提升五一农场辖区居家养老服务质量，显著提升五一农场辖区老年人的获得感、幸福感。

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展公益项目数量”指标，预期指标值为“1”，实际未完成。

②质量指标

“彩票公益金项目完成率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际未完成。

③时效指标

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为“90%”，实际未完成。

④成本指标

“本年度资金使用总额”指标，预期指标值为“≥23万元”，实际未完成。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“提升五一农场辖区居家服务质量”指标，预期指标值为“显著改善”，实际未完成。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，预期指标值为“长期有效”，实际为未完成。

（3）相关满意度目标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥95%”，实际未完成。