新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将西山农牧场机关2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、机构设置情况

（一）行政单位1个，即西山农牧场机关

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额1846万元，其中：财政拨款1846万元。

（二）支出情况

2020年支出预算1846万元，其中基本支出818.24万元（一般公共预算拨款安排人员经费639.18万元、日常公用经费179.06万元）;项目支出1027.52万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排1846万元，较2019年预算减少192.5万元，减少9.4%，其中：财政拨款基本支出减少1.76万元，主要是人员经费增加81.84万元,日常公用支出减少83.6万元；项目支出减少190.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，机关运行经费共计安排818.24万元，主要用于人员经费、机关办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排30.9万元，其中公务用车收支及运维费15万元，公务接待费15.9万元。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费安排60万元，与2019年相比减少29.1万元，减少的主要原因是：因团场配套改革、机构调整，公务用车数量减少，所以减少公车运行费10万元；公务接待费减少19.1万元。

五、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算80万元。其中货物类30万元，服务类50万元。

六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为824.58万元，2020年拟购置固定资产总额为30万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案