新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场农业发展服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、机构设置情况

（一）直属事业单位1个，其中全额（公益一类）事业单位1个。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额637.22万元，其中：财政拨款收入637.22万元。

（二）支出情况

2020年支出预算637.22万元，其中基本支出150.81万元（一般公共预算拨款安排人员经费137.51万元、日常公用经费13.3万元）;项目支出486.41万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排637.22万元，较2019年预算增加395.73万元，其中：财政拨款基本支出增加20.26万元，主要是人员经费增加17.51万元和日常公用支出增加2.75万元；项目支出增加375.47万元。

三、事业运行经费安排情况

2020年，事业运行经费共计安排150.81万元，主要用于人员经费、办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车收支及运维费4万元；公务接待费1万元。与2019年相比增加2.6万元，增加的主要原因是：因机构调整以及人员编制增加，公务用车数量增加，所以增加公车运行费1.6万元；公务接待费增加1万元。

五、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算39.68万元。其中货物类19.68万元，工程类 0万元，服务类20万元。

六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为9195.15万元，2020年拟购置固定资产总额为100万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具，已列入政府采购预算。在建工程转入等

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案