新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将西山农牧场社会事务服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、机构设置情况

(一)事业单位1个，西山农牧场社会事务服务中心本级。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额979万元，其中：财政拨款收入979万元。

（二）支出情况

2020年支出预算979万元，其中基本支出122万元（一般公共预算拨款安排人员经费108万元、日常公用经费14万元）;项目支出857万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排979万元，较2019年预算增加95.69万元，其中：财政拨款基本支出减少19.9万元，主要是人员经费增加16.03万元和日常公用支出减少3.87万元；项目支出增加115.59万元。

三、运行经费安排情况

2020年，运行经费共计安排14万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。较2019年减少3.874万元，减少21%,2019年运行经费安排17.874万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排0.8万元，公务接待费增加0.8万元。

五、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算0万元。其中货物类0万元，工程类 0万元，服务类0万元。

六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为2647万元，2020年拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案