新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将西山农牧场中心幼儿园2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、机构设置情况

(一)事业单位1个，差额事业单位（公益二类）。

单位设编制数12个，实际在编2人，聘用人员38人。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算财政拨款收入总额238.9万元，包括2019年结余资金12.3万元、均衡性转移收入26.6万元（人均13.3万元/年），税收返还收入133万元、非税收入67万元。

（二）支出情况

2020年支出预算238.9万元，其中基本支出238.9万元（一般公共预算拨款安排人员经费223.1万元、日常公用经费15.8万元）。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排238.9万元，较2019年预算增加132.5万元，其中：财政拨款基本支出增加132.5万元，主要原因非税收入增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费。

四、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预2万元。其中货物类2万元，工程类 0万元，服务类0万元。

五、国有资产信息

2019年末固定资产总额为284.32万元，2020年拟购置固定资产总额为2万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算。

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案