新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

一年来，在农场党委的正确领导下，在农场广大干部群众的共同努力下，以预算管理为核心，坚持量入为出、节本增效的原则，以改革创新为动力，着力优化支出结构，合理防范财政财务风险，努力实现了财务平稳健康运行，促进了农场经济社会协调发展，较好地完成了年初制定的各项指标。

二０一九年农场有行政单位1个、事业单位6个、社区3个，农业连队2个。

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1.2019年，团场一般公共预算收入完成11383万元，较上年减少 546万元，下降5%，完成预算100%，其中：

非税收入680万元，其中：行政事业性收费收入44万元（幼儿园上交保教费35万元，农业发展服务中心养殖小区租赁费及林地补偿费9万元，国有资源（资产）有偿使用收入36万元（利息收入16万元，城镇管理服务中心上交商业街租金20万元），捐赠收入600万元。

2.2019年上级补助收入10703万元，较上年对比，增加3542万元，增加49%，主要原因是团场政企改革，税收返还和专项资金拨款增加。

3.上年结转结余 1805万元，其中上级补助结转1805万元。

（二）支出情况

2019年团场一般公共预算支出完成 12062万元，较上年较上年上升19%，其中：

(1)上级补助预算支出完成9936万元，较上年上升75%，其中：

一般公共服务支出。2019年累计支出1855万元，累计支出比上年同期增加1083万元，高140 %，主要原因为宗教事务等专项拨款增加，访惠聚拨款、人员经费增加。

国防支出：2019年累计支出1109万元，累计支出比上年上升73%，主要原因是2019年维稳加强，费用增加。

公共安全支出：2019年累计支出85万元，累计支出比上年同期增加49万元，上升136%。

教育支出：2019年累计支出330万元，累计支出比上年同期减少42万元，主要原因是幼儿园支出减少。

科学技术支出：2019年累计支出52万元

文化体育与传媒支出：2019年累计支出201万元。

社会保障和就业支出：2019年累计支出1333万元，累计支出比上年同期增加846万元，上升173%。

医疗卫生与计划生育支出：2019年累计支出59万元，累计支出比上年同期减增加21万元，上升55%。

节能环保支出：2019年累计支出428万元，累计支出比上年同期增加390万元，上升102%，主要原因是连队人居环境整治资金项目资金拨款383万元。

城乡社区支出：2019年累计支出1179万元，累计支出比上年同期增加433万元，上升58%，主要原因是城镇运行经费等专项拨款增加。

农林水支出：2019年累计支出3291万元，累计支出比上年增加1143万元。

灾害防治及应急管理支出：2019年累计支出14万元。

（2）团场自有财力支出完成 680万元，比上年减少154万元、下降 18.46%，完成预算100%，其中：

一般公共服务支出：2019年累计支出20万元，主要是机关运行经费。

教育支出：2019年累计支出79万元，主要用于幼儿园运行经费增加。

社会保障和就业支出：2019年累计支出120万元，主要用于基础设施建设。

城乡社区支出：2019年累计支出351万元，主要用于基础设施建设。

农林水支出：2019年累计支出110万元。主要是连队、社区经费支出。

(3)上年结转结余支出完成1446万元，其中上级补助结转支出1446万元：

科学技术支出：2019年累计支出37万元。

社会保障和就业支出：2019年累计支出32万元。

卫生健康支出：2019年累计支出29万元。

节能环保支出。2019年累计支出90万元。

农林水支出：2019年累计支出1258万元，小型水库项目资金支出。

收支平衡情况

2019年一般公共预算收入9936万元，累计支出9936万元；上年结转结余1805万元，累计支出1446万元，滚动结转结余359万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2019年，团场政府性基金预算收入完成 2233万元，较上年减少 833万元，下降 27.16 %，完成预算 100 %，其中：

2.2019年上级补助收入1587万元，较上年对比，减少了城市建设支出、廉租住房支出等拨款。

3.上年结转结余646万元，其中上级补助结转646万元。

（二）支出情况

2019年团场一般公共预算支出完成 2233 万元，较上年下降 7.68 %，其中：

1.    上级补助预算支出完成 1587万元，较上年增加1287，较上年上升 429 %，其中：增加政府性基金债务还本支出1155万元。

2.上年结转结余支出完成 646万元，其中上级补助结转支出646 万元：

城乡社区支出即征地和拆迁补偿支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出646万元。

（三）收支平衡情况

2019年团场政府性基金收入1587万元，累计支出1587万元；上年结转结余646万元，累计支出646万元。

三、2019年预算执行采取的举措

1.按全年预算按月拨付资金。

2.加快项目资金拨付。

3.全面落实各项政策措施，优化财务支出结构，坚持保基本、兜底线、优先保障民生、重大政策落实和重点支出需求。严格执行“无预算无支出”等相关规定，按照“保基本、保民生、促发展”的原则统筹安排财力。强力推进预决算信息公开，规范单位财务管理行为。

一般公共预算收入决算明细表

一般公共预算收支决算总表

一般公共预算支出决算明细表

政府基金收支决算总表