新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责执行国家、自治区、兵团和十二师、西山农牧场有关城镇管理、环境保护（监察）及行政综合执法的方针、政策和法律、法规。按照属地管理的原则，并根据兵团、十二师授权，负责组织领导、统筹协调、监督检查西山农牧场辖区内的行政综合执法工作，积极处理行政综合执法重大问题。负责编制年度执法队伍建设费用及专项资金计划。

2、负责执行西山农牧场各项公共服务事物（基础设施建设及维护、管理）、项目建设及研讨，城镇管理相关政策的拟定，提出城镇管理改革措施和办法，推进城镇管理现代化进程。

3、负责执行自治区、兵团、十二师环境保护工作的各项政策，负责编制年度环境保护工作方案，及环境保护工作费用和专项资金计划，并组织实施环境保护项目建设有关工作，负责辖区内的环境违法现象的监督与监察。

4、负责执行自治区、兵团、十二师城镇市容和环境卫生工作相关政策，编制城镇市容和环境卫生工作年度计划、及设施建设、维护费用和专项资金计划，组织实施城镇市容和环卫设施建设，协助编制公共服务设施建设规划，并组织实施项目建设有关工作。

5、负责编制年度城镇公共照明、景观亮化建设、维护费用和专项资金计划，协助编制城镇公共照明、景观亮化规划，组织实施城镇公共照明、景观亮化建设有关工作，负责对公共照明、景观灯光亮化、美化工作实施监督管理。负责户外广告设置的审核与上报工作，组织实施镇容景观综合整治工作。

6、负责编制年度道路（路政）交通管理、养护费用和专项资金计划，组织实施辖区内道路的养护及管理，协助规划部门编制辖区内道路建设规划，负责组织实施道路建设项目各项工作。

7、负责拟订城镇管理、环境保护、城镇市容及环境卫生等考核办法，并对各社区、连队及辖区单位、第三方服务机构关于城镇管理的具体事物性工作实施监督、检查和考核，负责城镇管理监控、指挥调度和应急处置工作。

8、负责组织实施、指导和监督检查城镇环境卫生工作，组织实施城镇垃圾清运，负责从事城镇生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务等事务的管理和审批，负责城镇建筑垃圾处置的核准。

9、负责组织指导和监督检查城镇基础设施的维护管理工作，组织实施城镇道路占用、挖掘以及特殊车辆在城镇道路行驶的许可制度，负责城镇桥梁（涵洞）上架设各类市政管线的审批。

10、负责编制市政公共服务设施建设年度建设计划，编制维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理，负责城镇垃圾处置、户外广告空间资源占用及道路挖掘修复、占用等行政事业性收费的监督管理，负责监督城镇市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入5827.92万元,与上年相比，增加5276.21万元，增加90.53%；支出5219.01万元,与上年相比，增加4667.3万元，增加89.43%；结余608.91万元，与上年相比，增加608.91万元，增加100%。

（二)部门收入总体情况说明

2019年度收入合计5827.92万元,其中：财政拨款收入5827.92万元，占100%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5219.01万元，决算数5603.59万元，预决算差异384.58万元.

(三)部门支出总体情况说明

2019年本年支出合计5219.01万元，其中：基本支出349.82万元，占6.7%，项目支出4869.19万元，占96.3%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5219.01万元，决算数5603.59万元，预决算差异率为7.37%.

二、部门财政拨款收支情况

财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入5827.92万元，与上年相比增加5276.21万元，增加90.53%；财政拨款支出5219.01万元，与上年相比，增加4667.3万元，其中：基本支出349.82万元，项目支出4869.19万元，财政拨款结转结余608.91万元.与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5219.01万元，决算数5603.59万元，预决算差异率7.37%,财政拨款支出年初预算数5219.01万元，决算5603.59万元，预决算差异率7.39%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余608.91万元。与上年相比，增加608.91万元。其中财政拨款结转结余608.91万元。与上年相比，增加608.91万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.23万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费6.23万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表