新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场

关于2023年度彩票公益金使用情况的公告

2023年度十二师西山农牧场事务服务中心彩票公益金总规模38.51万元。

一、兵团返还福利彩票公益金9万元

（一）2023年度兵团返还彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：9万元。

支持内容：资金主要支持十二师2023-2024年度西山农牧场社工站服务购买项目。

执行情况：资金已于2023年8月11日，通过《关于拨付兵团福利彩票公益金的通知》全部下达。2023年12月31日，项目总体执行9万元，执行率100%；截止目前，该项目已完成支付资金。

（二）绩效目标及绩效目标完成情况

1.总体目标

使用兵团福利彩票公益金开展2023-2024年度西山农牧场社工站服务购买项目，建设基层社会工作服务站，完善社会服务的空白，有效提升十二师辖区公益服务能力。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展公益项目数量”目标，指标值为≦1个，实际完成1个，完成率100%。

②质量指标

“彩票公益金项目完成率”目标，指标值为≥90%，实际完成95%，完成率100%。

“彩票公益金到位率”目标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”目标，指标值为≥95%，实际完成100%。

④成本指标

无此项指标。

（2）项目效益目标

①经济效益

无此项指标。

②社会效益

“提升十二师辖区公益服务能力”指标，指标值为显著提升，基本完成。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，指标值为长期坚持，目前仍持续开展。

（3）相关满意度目标

“受益人群满意度”目标，指标值为≥95%，实际完成95%。

二、2023兵团本级福利彩票公益金6.51万元（养老院运营补贴）

（一）兵团本级彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：6.51万元。

支持内容：资金主要用于公办民营性养老机构运营补贴，建设养老服务体系，进一步提升十二师辖区养老服务水平。

执行情况：资金已于2024年8月31日，通过《关于拨付兵团福利彩票公益金的通知》全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行6.51万元，执行率100%。

（二）绩效目标及绩效目标完成情况

1.总体目标

2023年支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，有效提高十二师辖区社会工作和志愿服务质量。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展公益项目数量”指标，预期指标值为“≥1项”，实际完成值为1项。

“督导、评估社工站数量”指标，预期指标值为“≥1个”，实际完整值为1个。

②质量指标

“项目资金使用率”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完整值为100%。

“全年服务项目完成率”指标，预期指标值为“≥85%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年底”，实际2023年底之前已完成。

④成本指标

“本年度资金使用总额”指标，预期指标值为“≥6.51万元”，实际完整值为6.51万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“十二师辖区居民，幸福感”指标，预期指标值为“显著改善”，实际为显著改善十二师辖区居民，幸福感。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，预期指标值为“长期有效”，实际为长期坚持开展展各类彩票公益金项目。

（3）相关满意度目标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为99%。

三、2023年度兵团返还彩票公益金23万元

（一）2023年度兵团返还彩票公益金使用管理情况（老年助餐方向）

1.总体情况

资金规模：23万元。

支持内容：资金主要老年人助餐改造项目，用于建设老年服务项目体系，进一步提升十二师辖区老年服务项目服务水平。

执行情况：资金已于2024年1月31日，通过《关于分配2023年返还师市福利彩票公益金的通知》全部下达。截止2024年6月，项目总体执行0万元，执行率0%

（二）绩效目标及绩效目标完成情况

1.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“实施民政养老领域项目”指标，预期指标值为“=1个”，实际完成值为1个。

②质量指标

“项目总体完成率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成值为50%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完整值为1000%。

④成本指标

“累计支付项目资金”指标，预期指标值为“≤23万元”，实际完成值为0万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“十二师辖区居民获得感、幸福感”指标，预期指标值为“显著”，实际完整为显著提升十二师辖区居民获得感、幸福感。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，预期指标值为“长期坚持”，实际完成为长期开展各类彩票公益金项目。

（3）相关满意度目标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完整值为0。