2018年度十二师国土资源局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府采购情况
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的7张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、兵团有关土地、矿产资源管理的方针、政策、法律、法规；组织拟订师国土资源管理的规章制度并组织实施。
（二）编制和实施师国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、基础测绘规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；指导、审核师
范围内城市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划；组织开展师土地、矿产资源的调查评价工作。
（三）依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处土地、矿产资源违法案件。
（四）拟定实施师耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施。
（五）负责师地籍、地政的管理工作。
（六）统一管理全师各类建设用地的租赁、出让、划拨的审查报批工作；负责拟订培育和规范师土地市场管理的办法并组织实施。
（七）负责师矿产资源的管理工作。
（八）负责师国土资源的科学技术研究工作；负责组织国土资源法律法规的宣传和教育工作；组织和实施师国土资源信息化建设工作。
（九）负责局属事业单位和派出机构的管理工作。
（十）土地执法、监察。
（十一）承办师交办的其它事项。
二、机构设置情况
截至2018年12月31日，十二师国土资源局行政编制6名 ,实有在编人员5名（其中1名已退休）；十二师国土资源执法监察大队，性质为参照公务员法管理
的副处级单位，事业编制2名，实有在编人员2名，与上年末实有人数2人相比，无变化；十二师国土资源局共有8个国土资源分局，属于师国土资源局的
派出机构，行政编制30名，实有在编人员25人（其中2人退休、4人为新招录人员），与上年末实有在编人数23人相比，净增2人，增幅8%。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6,425.06万元,与上年8,272.01万元相比，减少1,846.95万元，下降22.33%；支出6,173.05万元,与上年8,190.68万元相比，减少2,017.63
万元，下降24.63%；结余344.05万元，与上年92.04万元相比，增加252.01万元，上升273.82%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6,425.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.75万元，占8.63%；政府性基金预算财政拨款收入5,870.31万元，占比91.37%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6,425.06万元，决算数6,425.06万元，无预决算差异。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6,173.05万元，其中：基本支出420.75万元，占6.82%；项目支出5,752.30万元，占比93.18%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数7,255.82万元，决算数6,173.05万元，预决算差异率17.54%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入6,425.06万元，与上年8,272.01万元相比，减少1,846.95万元，下降22.33%。财政拨款支出6,173.05万元，与上年8,190.68万元
相比，减少2,017.63万元，下降24.63%。其中：基本支出420.75万元，项目支出5,752.30万元。财政拨款结转结余344.05万元，与上年92.04万元相比，
增加252.01万元，上升273.82%。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,425.06万元，决算数6,425.06万元，预决算差异率0%。财政拨款支
出年初预算数7,255.82万元，决算数6,173.05万元，预决算差异率17.54%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余344.05万元,与上年92.04万元相比，增加252.01万元，上升273.82%。
其中财政拨款结转结余344.05万元。与上年92.04万元相比，增加252.01万元，上升273.82%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.58万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0.80万元，公车购置及运行维护费2.78万元。
五、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额271.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.16万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收
入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年
度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财
政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入
、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

责任编辑：吕小征