2018年度十二师水利管理处部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担师辖区内的水利运行管理和防洪度汛、安全保卫等工作

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入80.13万元,与上年相比，减少25.65万元，下降24.25%；支出63.70万元,与上年相比，减少41.43万元，下降39.41%；结余33.00万元，与上年相比，增加16.43万元，增长99.2%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计80.13万元，其中：财政拨款收入80.13万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数80.00万元，决算数80.00万元，无预决算差异.

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计63.70万元，其中：基本支出63.70万元，占100%，项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数80.00万元，决算数63.70万元，预决算差异率20.38%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入80.13万元，与上年相比，减少25.65万元，下降24.45%。财政拨款支出63.70万元，与上年相比，减少41.43万元，下降39.41%。其中：基本支出63.70万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余33万元，与上年相比，增加16.43万元，增长99.2%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数80.00万元，决算数80.00万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数80.00万元，决算数63.70万元，预决算差异率20.38%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.00万元。与上年相比，增加16.43万元，增长99.2%。

其中财政拨款结转结余33.00万元。与上年相比，增加16.43万元，增长99.2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》