2018年西山农牧场职工医院部门决算公开说明

部门单位情况

主要职能

西山农牧场职工医院隶属于新疆生产建设兵团第十二师卫健委，是基层医疗单位，负责西山农牧场辖区内的基本医疗公共卫生服务。

机构设置情况

西山农牧场职工医院2018年编制人数32人，截止2018年末单位实有在编人数为25人，退休人员11人，聘用人员6人，医院目前建设有门诊楼和住院楼，总建筑面积为3400平米。

部门决算情况说明

部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入701.15万元,与上年相比，减少50.88万元，下降6.76%；支出701.15万元,与上年相比，减少51万元，下降7.27%

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计701.15万元，其中：财政补助收入362.39万元，占51.68%。其中人员经费拨款为290.24万元，基本公共卫生项目拨款为52万元，重大公共卫生项目拨款为5万元，医疗能力提升拨款10万元，食品药品监督拨款5000元，精准登记信息采集拨款4.65万元。

截止2018年末，医院取得医疗收入为319万元，其中门诊收入为57.81万元，主要为检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、诊察收入、以及妇科和体检收入。

2018年取得住院收入为40.99万元，其中床位收入6.47万元，检查收入12.83万元，治疗收入7.52万元，手术收入0.19万元，化验收入9.79万元，护理收入2.22万元，一般诊疗收入1.45万元等。

2018年取得药品收入为220.2万元，疫苗收入为17.1万元。

以上取得的所有收入总计为701.15万元

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计701.15万元，其中：基本支出701.15万元，占100%，项目支出0万元。

2018年度，我院共发生医疗卫生支出数额为701.1万元，其中医疗支出635.07万元，主要由人员经费支出359.69万元、公用经费28.11万、对家庭及个人支出4.12万元、其他资本性支出19.2万元（维稳设施：12.02万元，其他为购入设备、家用电器、家具及电脑）。其他费用为5.83万元（软件服务费、网银服务费、麻醉药品监管费、周转房费用、专项审计费、公共安全标识牌费）、药品支出218.12万元。

2018年，我院公共卫生支出66.08万元，其中药品疫苗支出9.23万元，基本公共卫生支出51.83万元，其中预防接种4.6万元，健康教育3.1万元，孕产妇健康管理1.52万元，0-6岁儿童健康6.9万元，老年人健康管理10.2万元，重型精神疾病健康管理0.05万元，卫生监督协管0.2万元，居民健康管理档案6.67万元，65岁老人体检费10.14万元。

2018年，我院重大公共卫生项目支出5.02万元。

以上支出中，全年办公费支出2.18万元，电费支出1.44万元，水费支出0.12万元，电话费支出0.5万元，汽车油料支出2.22万元，车辆运行维护费1.1万元，取暖费支出7.01万元。

部门财政拨款收支情况

财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政补助收入362.39万元万元，与上年相比，减少94.75万元，下降20.73%。财政补助支出362.39万元，与上年相比，减少95万元，下降21%。其中：基本支出362.39万元，项目支出0万元。财政拨款结转无结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。