2018年47团总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场一般公共预算收入完成17402万元，较上年减少8424万元，下降 32.62 %，完成预算 100%，其中：

非税收入205万元，包括利息收入41万元；退款94万元；承包费70万元，与上年对比减少15万元，下降6.8%，原因是利息收入减少。

2.2018年上级补助收入11580万元，较上年减少2200万元，减少原因：一是2018年中央减负资金兵团直拨职工；二是2018年维稳支出补助减少；三是学校、医院由师办师管，资金没有下拨团场。

上级补助收入11580万元，其中：其中返还性收入5万元（全部为十二师财政局拨款）；一般性转移支付收入3616万元（包括十二师财政局拨款1191万元；兵团财政局拨款2425万元）；专项转移收入7959万元（包括十四师财政局1847万元，十二师财政局5650万元，兵团财政局462万元）。

3.上年结转结余5617万元，其中上级补助结转5617万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成11803万元（包括十四师1807万元；十二师8723万元；兵团1273万元），减少8406万元，下降 41.59%，完成预算67.83%，其中：

（1）上级补助预算支出完成5981万元，较上年下降26.07%，完成预算51.65%。其中：

1.一般公共服务支出1651万元，比上年1540万元增长7.229%，增支111万元，主要为机关、国库支付中心工资增长。

2.国防及公共安全支出284万元，比上年1787万元下降84.11%，减支1503万元，主要为一是2017年屯垦楼建设项目，二是2018年上级没有拨公共安全支出，团场维稳支出无法反映。

3.教育部门支出1354万元，比上年1009万元增长34.19%，增支345万元，主要为一是中学今年由师办师管，中学经费减少；二是幼儿园项目支出1175万元。

4.科学技术支出44万元，比上年48万元下降 8.33%，减支4万元。

5.文化体育与传媒支出434万元，比上年182万元增长138.46%，增支252万元，主要为一是学校足球场项目216万元，二是文体广电服务中心基本运转支出增加。

6.社会保障支出375万元，比上年931万元下降59.72%，减支556万元，主要为中央减负资金由兵团直补。

7.医疗卫生支出22万元，比上年398万元下降94.47%，减支376万元，主要为医院由师办师管，医院运转支出减少。

8.节能环保支出0万元，比上年389万元，减支389万元，主要为一是生态保护600万元没有实施，二是退耕现金补贴72万元资金到位较晚。

9.城乡社区事务支出263万元，比上年616万元下降57.31%，减支353万元，主要为一是今年上级没有拨城镇运行经费；二是调整生态功能转移支出科目。

10.农林水事务支出1579万元，比上年8259万元下降81.88%，减支6680万元，主要项目资金减少。

11.交通运输支出92万元，比上年46万元增长100%，增支46万元。

12.商业服务业等事务支出417万元，比上年增支417万元，主要为上年结转项目资金支出。

13.国土海洋气象等支出1070万元，比上年增支1060万，主要为高标准农田项目支出。

14.住房保障支出2056万元，比上年4960万元下降58.5%，减支2904万元，主要为保障性住房项目资金减少。

15.其他支出2200万元，比上年34万元增支2166万元，主要为一是上年结转资金支出1875万元；二是增加了访惠居经费325万元。

（2）团场自有财力支出完成205万元，较上年下降6.8%，完成预算100%，其中：

1.一般公共服务支出28万元，比上年3万元，增支25元，主要为机关、国库支付中心工资增长。

2.国防及公共安全支出99万元，比上年552万元下降82.06%，减支453万元，主要是维稳支出。

3.文化体育与传媒支出6万元，比上年29万元下降79.31%，减支23万元。

4.城乡社区事务支出10万元，增支10万元。

10.农林水事务支出62万元，比上年66万元下降6.06%，减支4万元。

（3）上年结转结余支出完成5617万元，其中上级补助结转支出5617万元，其中：一般公共服务支出257万元；文化体育与传媒支出242万元；社会保障和就业支出29万元；农林水支出22万元；商业服务业等支出412万元；国土海洋气象支出730万元；住房保障支出 2050万元；其他支出1875万元。

（三）收支平衡情况

2018年47团一般公共预算收入完成17402万元，一般公共预算支出11803万元，结转资金5599万元（兵团1614万元，十四师40万元，十二师3945万元），主要包括：专项资金1213万元，主要包括其他群众团体事务支出24万元，其他组织事务支出5万元，学前教育17万元，其他教育支出42万元，就业创业服务补贴4万元，社会保险补贴47万元，公益性岗位补贴90万元，其他就业补助5万元，伤残抚恤1万元，义务兵优待6万元，其爷残疾人事务支出15万元，其他计划生育支出3万元，生态保护600万元，退耕现金72万元，科技转化与推广服务16万元，病虫害控制1万元，防灾救灾14万元，农业生产支持补贴50万元，保障性住房支出85万元，其他支出116万元；基本建设项目资金4386万元，主要包括其他组织事务支出1190万元，其他公共安全支出200万元，学前教育375万元，其他城乡社区公共设施支出234万元，其他农业支出300万元，农田水利300万元，其他扶贫支出490万元，一事一议补助550万元，国土整治747万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成6426万元（包括兵团26万元；十二师6400万元），较上年增加6323 万元，完成预算100%，其中：

2018年上级补助收入6426万元（包括兵团26万元；十二师6400万元），较上年增加6323 万元，主要包括师财力6400万元（农村基础设施建设支出2300万元，其他城市基础设施配套费安排的支出2100万元），其他支出26万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成4325万元（包括兵团26万元，十二师4299万元），较上年增加4222万元，完成预算67.3%，其中：

（1）上级补助预算支出完成4325万元，较上年较上年增长4222万元，完成预算67.3%，其中：

农村基础设施建设支出4100万元；其他城市基础设施配套费安排支出199万元；其他支出26万元。

（三）收支平衡情况

2018年四十七团政府性基金收入6426万元，政府性基金支出4325万元，年终滚存结转2101万元。

三、2018年预算执行存在的问题

1、支出预算执行不严格，由于年初预算编制不科学，不完整，一些急需在当年开展的项目没有安排经费，为了确保项目的开展，不得不在预算外追加安排经费。

2、财力有限，财政支出压力大。我团产业单一，二、三产业几乎为零，税收收入薄弱，制约了团场经济发展。

四、219年预算执行采取的举措

一是团领导要加强认识，高度重视预算执行问题，减少追加预算的审批。

二是采取措施减少一般性支出，切实降低运行成本。

三是多方筹集项目资金，当年新增项目所需资金尽可能从上级资金安排，避免追加预算。

四十七团

                               2019年1月28日

附件：2018年47团总预算决算数据附件