2018年二二二团场总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

2018年，团场一般公共预算收入完成9108万元，较上年减少8413万元，下降48.02%，完成预算99.96%，其中：

1.非税收入1413万元，均为团场国有资源(资产)有偿使用收入，与上年对比减少2063万元，主要原因团场综合配套改革财权和事权相对应，如学校、医院的事权已交师教育局和卫生局；团场综合配套改革，收入渠道收窄。

2.2018年上级补助收入7604万元，较上年对比减少6142万元，下降44.68%，主要减少项目：教育专项减少362万元、医疗卫生专项减少457万元；基本建设专项3375万元；均衡性转移支付减少1248万元。

3.上年结转结余91万元，其中上级补助结转91万元，团场自有财力结转0万元。

4.接受其他地区援助收入1533万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成8751万元，较上年减少8676万元，较上年下降49.78%，完成预算96.08%，其中：

（1）上级补助预算支出完成7341万元，较上年减少5788万元，较上年下降42.11%，完成预算96.54%，其中：

一般公共服务支出908万元，较上年增加10万元；

国防支出212万元，较上年减少68万元，下降17.89%，主要是因为团场自有财力紧张；

公共安全支出703万元，较上年增加410万元，增加139.93%，主要是团场维稳“三张网”建设；

教育支出144万元，较上年减少1792万元，下降92.56%，主要是因为学校移交师教育局；

科学技术支出3万元，较上年减少84万元，下降96.55%，主要是团场自有财力紧张；

文化体育与传媒支出1190万元，较上年增加826万元，增加226.92%，主要是增加团场专项资金拨付；

社会保障和就业支出861万元，较上年减少806万元，下降48.35%，主要是团场自有财力紧张，减少了对家庭和个人的补助；

医疗卫生与计划生育支出78万元，较上年减少1251万元，下降94.13%，主要是因为医院移交师卫生局；

节能环保支出85万元，较上年减少356万元，下降80.73%，主要是团场自有财力紧张；

城乡社区支出628万元，较上年减少2147万元，下降77.37%，主要是团场自有财力紧张，保障“零”举债，需要团场配套项目一律未实施；

农林水支出1740万元，较上年减少2727万元，下降61.05%，主要是团场自有财力紧张，保障“零”举债，需要团场配套项目一律未实施；

资源勘探信息等支48万元，较上年减少65万元，下降57.52%，主要是团场自有财力紧张；

商业服务业等支出32万元，较上年减少503万元，下降94.02%，主要是团场自有财力紧张；

国土海洋气象等支出1940万元，较上年增加399万元，增加25.89%，主要是增加团场专项资金拨付；

住房保障支出 25万元，较上年减少1975万元，下降98.75%，主要是上级补助资金减少；

其他支出37万元，较上年减少5万元，下降11.90%，主要是团场自有财力紧张；

债务付息支出117万元，较上年增加117万元，增加100%，主要是增加团场专项资金拨付。

（2）团场自有财力支出完成1413万元，较上年减少2063万元，较上年下降59.35%，完成预算100%，其中：

一般公共服务支出175万元，较上年增加175万元，主要增加综合治理方面费用；

公共安全支出318万元，较上年增加155万元，主要增维稳防控方面费用；

教育支出2万元，较上年减少55万元；

科学技术支出1万元，较上年减少24万元；

文化体育与传媒支出39万元，较上年减少78万元；

社会保障和就业支出412万元，较上年减少50万元；

医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年减少433万元；

城乡社区事务支出170万元，较上年减少936万元；

农林水事务支出243万元，较上年减少720万元；

其他支出54万元。

（3）上年结转结余支出完成0万元，计划在2019年予以实施。

②团场自有财力结转支出各类款项支出

无

2.上解支出

2018年上缴医疗周转金3万元。

3.接受其他地区援助支出

2018年接受其他地区援助支出1518万元，结转文化交流交往交融支出15万元，计划2019年予以实施。其中：

一般公共服务支出14万元；

公共安全支出145万元；

教育支出10万元；

文化体育与传媒支出1209万元；

社会保障和就业支出10万元；

城乡社区支出100万元；

其他支出30万元。

（三）收支平衡情况

2018年，团场一般公共预算收入9108万元，支出8754万元，结转支出354万元，计划在2019年予以实施。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成986万元，较上年增加384万元，增长66.55%，完成预算99.96%，其中：

非税收入0万元。

2.2018年上级补助收入959万元，较上年增加390万元，主要为城乡社区支出。

3.上年结转结余27万元，均为上级补助结转。

（二）支出情况

1.2018年团场政府性基金预算支出完成950万元，较上年增加385万元，较上年增长68.14%，完成预算96.35%，其中：

（1）上级补助预算支出完成950万元，较上年增加385万元，较上年增长68.14%，完成预算96.35%，其中：

城乡社区事务支出950万元，较上年增加550万元；

其他支出0万元，较上年减少165万元。

（2）团场自有财力支出完成0万元。

（3）上年结转结余支出完成0万元：

①上级补助结转支出各类款项支出

上级补助结转27万元，支出0万元，计划在2019年予以实施。

②团场自有财力结转支出各类款项支出

无

（三）收支平衡情况

2018年政府性基金预算收入986万元，总支出950万元，结转支出36万元，计划在2019年予以实施。

三、2018年预算执行存在的问题

1.团场事权与财权存在不相适应现象；

2.“三供一业”经费补助无来源渠道；

3.待分流人员费用，团场无资金来源；

4.往年欠款多，暂时没有快速回笼资金的渠道。

四、219年预算执行采取的举措

一是严格按照财政管理体制改革的要求执行；

二是执行预算管理；

三是运行国库集中支付平台；

四是做好税源登记工作，做到应统尽统。

第十二师二二二团

                                2019年1月29日

附件：2018年二二二团总预算决算数据附件