2018年西山农牧场总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场一般公共预算收入完成11929万元，较上年减少 1146万元，下降 8%，完成预算100%，其中：

非税收入834 万元，其中：行政事业性收费收入427万元（幼儿园上交保教费129万元，农业发展服务中心养殖小区租赁费及林地补偿费，城镇管理服务中心上交维修费等单位298万元），国有资源（资产）有偿使用收入407万元（利息收入120万元，城镇管理服务中心上交商业街租金287万元），主要原因是团场政企改革，企业划转出去了。

2.2018年上级补助收入7161万元，较上年对比，下降45%，主要原因是团场政企改革，医院、学校拨款部在农场反映。

3.上年结转结余 3934万元，其中上级补助结转3934万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成 10124 万元，较上年较上年下降  30%，完成预算 100 %，其中：

（1）上级补助预算支出完成 5653万元，较上年下降43%，完成预算 100 %，其中：

一般公共服务支出。2018年累计支出772万元，累计支出比上年同期增加46万元，高5 %，主要原因为宗教事务等专项拨款增加，访惠聚拨款、人员经费增加。

国防支出：2018年累计支出814万元，累计支出比上年上升81%，主要原因是2018年维稳加强，费用增加。

公共安全支出：2018年累计支出36万元，和上年持平。

教育支出：2018年累计支出288万元，累计支出比上年同期减少2781万元，主要原因是学校支出今年不在农场反映。

科学技术支出：2018年累计支出4万元

文化体育与传媒支出：2018年累计支出68万元。

社会保障和就业支出：2018年累计支出487万元，累计支出比上年同期减少427万元，降低46%。

医疗卫生与计划生育支出：2018年累计支出38万元，累计支出比上年同期减少527万元，降低93%，主要原因是医院支出今年不在农场反映。

节能环保支出：2018年累计支出38万元，累计支出比上年同期减少567万元，降低94%，主要原因是上年退耕还林项目资金拨款396万。

城乡社区支出：2018年累计支出745万元，累计支出比上年同期减少2116万元，降低58%，主要原因是城镇运行经费等专项拨款减少。

农林水支出：2018年累计支出2148万元，累计支出比上年减少581万元。

交通运输支出：2018年累计支出8万元。

住房保障支出：2018年累计支出156万元。

其他支出：2018年累计支出51万元。

（2）团场自有财力支出完成 834 万元，较上年较上年下降 41 %，完成预算100%，其中：

一般公共服务支出。2018年累计支出94万元，主要是财务科运行经费。

国防支出：2018年累计支出262万元，主要用于联防队运行经费增加。

文化体育与传媒支出：2018年累计支出106万元，主要用于基础设施建设。

城乡社区支出：2018年累计支出141万元，主要用于基础设施建设。

农林水支出：2018年累计支出231万元。主要是连队、社区经费支出。

（3）上年结转结余支出完成3637 万元，其中上级补助结转支出3637 万元：

一般公共服务支出。2018年累计支出22万元。

国防支出：2018年累计支出3261万元。主要是武装部基础设施建设。

文化体育与传媒支出：2018年累计支出200万元，主要是文体广电中心基础设施建设。

城乡社区支出：2018年累计支出40万元，主要是小城镇基础设施建设。

农林水支出：2018年累计支出82万元，主要是水资源节约管理保护资金支出。

商业服务支出：2018年累计支出32万元

（三）收支平衡情况

2018年一般公共预算收入7161万元，累计支出5653万元，结转结余1508万元；上年结转结余3934万元，累计支出3637万元，滚动结转结余297万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成 3066 万元，较上年减少 15191万元，下降 83 %，完成预算 100 %，其中：

2.2018年上级补助收入320万元，较上年对比，减少了城市建设支出、廉租住房支出等拨款。

3.上年结转结余2746 万元，其中上级补助结转2746万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成 2419 万元，较上年下降 84 %，完成预算 93 %，其中：

（1）上级补助预算支出完成  300万元，较上年较上年下降 98 %，完成预算 93 %，其中：减少城乡社区支出拨款15211万元（城市建设支出、廉租住房支出等）

（2）上年结转结余支出完成 2119 万元，其中上级补助结转支出2119 万元：

城乡社区支出即征地和拆迁补偿支出、城市建设支出2119万元。

（三）收支平衡情况

2018年团场政府性基金收入320万元，累计支出300万元，结转结余20万元；上年结转结余2746万元，累计支出2119万元，滚动结转结余627万元。

三、2018年预算执行存在的问题

1.有些支出执行率低。

2.上级拨付专项资金,未按进度拨付到位。

四、2019年预算执行采取的举措

1.按全年预算按月拨付资金。

 2.加快项目资金拨付。

第十二师西山农牧场财政所

2018年12月31日

附件：2018年头屯河农场总预算决算数据附件