2018年三坪农场总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场一般公共预算收入完成7362万元，较上年9906万元减少2544万元，下降25.68%，完成预算100%，其中：

2018年团场一般公共预算收入7362万元，其中税收返还收入453万元，均衡性转移支付收入2398万元，专项转移支付收入3079万元，政府性基金调入收入1432万元（团级）。一般公共预算收入团场调入收入减少1609万元，财拨资金收入减少1565万元。

减少的主要原因是2018年学校和医院已划归师相关部门管理，拨款中已无学校和医院，同时2018年社保补助全部直补个人，团场预算没有此收入。

团场2017年收入中含学校财政拨款1591万元，含医院财政拨款566万元， 2017年无税收返还收入。

2.2018年上级补助收入5930万元，较上年6861万元，减少了931万元，主要是专项转移支付收入减少了884万元，主是2018年学校和医院已交上极部门管理，拨款已不在团场。

3.上年结转结余119万元，其中上级补助结转119万元。

4.接受山东省援助收入15万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成7481万元，较上年10389下降27.99%，完成预算100%‘

2018年团场一般公共预算支出7481万元，其中一般公共预算支出2522万元，国防支出487万元，公共安全支出139万元，教育支出389万元，科学技术支出2万元，文化体育及传媒支出32万元，社会保障及就业681万元，医疗卫生及计划生育支出127万元，节能环保支出121万元，城乡社区支出1022万元，农林水支出1064万元，交通运输支出69万元，资源勘探信息等支出2万元，商业服务业等支出15万元，国土海洋气象等支出9万元，住房保障支出728万元，其他支出72万元（青年自主创业10万元，访惠聚驻村活动经费10万元，访惠聚为民办实事项目30万元，职工自主创业22万元）。

由于2018年支出中已不在含学校和医院支出，造成支出出现较大辐度下降。

（1）上级补助预算支出完成5930万元，较上年较上年6861万元下降13.57%，完成预算100%，其中：

1、一般公共预算支出2522万元，较635上年万元增加1887万元。

2、国防支出487万元，较上年122万元增加365万元。

3、公共安全支出139万元，较上年119万元增加20万元。

4、教育支出389万元，较上年1856万元减少1476万元。

5、科学技术支出2万元，较上年15万元减少13万元。

6、文化体育及传媒支出32万元，较上年244万元减少212万元。

7、社会保障及就业681万元，较上年1677万元减少996万元。

8、医疗卫生及计划生育支出127万元，较上年728万元减少601万元。

9、节能环保支出121万元，较上年112万元增加9万元。

10、城乡社区支出1022万元，较上年494万元增加528万元。

11、农林水支出1064万元，较上年769万元增加295万元。

12、交通运输支出69万元，较上年增加69万元。

13、资源勘探信息等支出2万元，较上年8万元增加6万元。

14商业服务业等支出15万元，较上年16万元减少1万元。

15、国土海洋气象等支出9万元，较上年增加9万元。

16、住房保障支出728万元，较上年12万元增加716万元。

17、其他支出72万元（青年自主创业10万元，访惠聚驻村活动经费10万元，访惠聚为民办实事项目30万元，职工自主创业22万元），较上年7万元增加65万元。

（2）团场自有财力支出完成1342万元，较上年较上年3041万元下降55.87%，完成预算100%，其中：

教育支出减少663万元，国防支出减少294万元，机关经费支出减少105万元，城乡社区支出减少721万元。

（3）上年结转结余支出完成119万元，全部为上级补助支出。

其中一般公共服务支出19万元“访惠聚”资金，农林水项目中100万元扶贫项目资金。

2.上解支出

无上解支出

3.接受其他地区援助支出

接受山东援疆出出15万元。

（三）收支平衡情况

2018年一般公共预算收入收支平衡，无结余。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成1432万元，上年无政府性基金预算收入，完成预算100%，全部为国有土地使用权出让相关收入。

2.2018年上级补助收入2097万元，较上年43366减少41269万元。

主要是征地和拆迁补偿收入减少21845万元，农村基础设施建设收入减少367，廉租房补助收入减少19120万元。

3.上年结转结余资金25万元，全部为上年补助资金。

（二）支出情况

1. 2018年团场政府性基金预算支出完成2062万元，较上年43366减少41304万元。完成预算98.33%，其中：

（1）上级补助预算支出完成2051万元，较上年较上年43366万元下降95.27%，完成预算98.33%，其中：

主要是征地和拆迁补偿支出减少21845万元，农村基础设施建设支出减少367，廉租房补助支出减少19120万元。

（2）团场无自有财力支出。

（3）上年结转结余支出完成25万元，其中上级补助结转支出25万元。

（三）收支平衡情况

2018年政府性基金当年结转结余资金35万元，为三坪农场八连旅游厕所建设项目，该项目当年未落地，待次年使用。

三、2018年预算执行存在的问题

2018年是团场改革过渡年，团场总预算没有完全做到按正常预逄执行相关支出，各项支出还没有上平台，没有正常使用国库支付单一账户体系，专项资金支付存在脱节现象。

四、219年预算执行采取的举措

1、严格设立财政预算账户和预算单位零余额账户。

2、各类预算资金上平台，收入、支出公开化、系统化、完整化。

3、预算执行按期正常执行，做到资金及时、准确拨到位，使用到位。

附件：2018年三坪农场总预算决算数据附件