第一部分 部门单位情况

一、主要职能

西山农牧场职工医院隶属于新疆生产建设兵团第十二师卫健委，是基层医疗单位，负责西山农牧场辖区内的基本医疗公共卫生服务。

二、机构设置情况

三、西山农牧场职工医院2019年编制人数32人，截止2019年末单位实有在编人数为25人，退休人员13人，（2019年度退休2人，新纳编2人），长聘人员8人，医院目前建设有门诊楼和住院楼，总建筑面积为3400平米。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入940.06万元,2018年度总收入为701.15万元，与上年相比，收入增加了238.91万元，提高34.07%（主要为财政拨款增加）；2019年度总支出729.5万元,2018年度总总支出为701.15万元，与上年相比，增加了28.35万元，支出上升4.04%（主要为人员费用较2018年有所提高）

（二）部门收入总体情况说明

截止2019年末，总收入中包括医院财政拨款收入为473.28万元，医疗收入为458.88万元，医疗收入中包括门诊收入359.3万元，住院收入99.59万元，2018年医院取得医疗收入为319万元，2019年较2018年医院收入提升了139.88万元，提升比例43.85%（主要提升原因为本年度有大学城诊所收入和西山农牧场拨全民体检收入），收入项目明细为检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、诊察收入、以及妇科和体检收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度支付合计729.5万元，其中：财政基本拨款支出322.9万元，占总支出的44.26%，项目支出127.58万元，占总支出的17.49%，医疗支出278.91万元，占总支出的38.23%。

2019年度，我院共发生医疗卫生支出数额为729.5万元，其中基本支出611.32万元，项目支出118.18万元。主要由人员经费支出416.13万元、公用经费29.47万、对家庭及个人支出1.99万元、其他费用为40.23万元（软件服务费、网银服务费、麻醉药品监管费、周转房费用、专项审计费、公共安全标识牌费）、药品支出241.68万元。

以上支出中，全年办公费支出2.2万元，电费支出1.55万元，水费支出0.7万元，电话费支出0.43万元，汽车油料支出3.02万元，车辆运行维护费3.81万元，取暖费支出7.01万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收到总体情况说明

2019年度财政拨款预算收入473.28万元万元，与上年相比，增加110.89万元，上升30.59%。财政拨款预算支出450.48万元，与上年相比， 增加88.09万元，上升24.3%。财政拨款结转无结余。

（二）、一般公共预算收支决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年收入为473.28万元，其中基本支出331.06万元，项目拨款142.22万元，一般公共预算财政拨款本年支出450.48万元，其中基本支出332.3万元，项目支出118.18万元。

（三）政府基金预算收支决算情况说明

2019年本单位无政府基金预算收入及支出。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转结余为48.69万元，其中基本支出结转24.66万元，为2019年未支付的人员经费，项目支出结转24.03万元，为2019年未支付的医疗卫生能力提升12.84万元，两癌筛查试剂款3.11万元，重大公共卫生款3.77万元，民族团结一家亲活动经费2.74万元，疾病应急救助1万元，基本公共卫生支出结转0.57万元，。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场职工医院