第一部分 基本概况

（一）人员情况

我院编制人数47人，2019年实有人数39人，大学生志愿者1名，编外聘用人员14人，其中保洁2人，厨师2人，门卫2人，聘用驾驶员3人,聘用书记员5名。

（二）资产情况

截止到2019年底本院资产期末数为1055万元，其中执勤执法车辆8辆，价值197万元。

第二部分 部门决算情况说明

一、本年收支总体情况

（一）本年收入总体情况说明

2019年度收入1435.69万元,与上年相比，基本保持不变。其中财政拨款1270.68万元，非财政拨款165万元。非财政拨款主要是深圳法院援建资金100万元，兵团分院拨付的翻译经费2.03万元，死刑复核经费53.57万元。

（二）本年支出总体情况说明

2019年度支出1103.37万元,与上年相比，下降了1.6%。其中人员工资及奖金支出总计889.46万元，与上年相比，下降了6.75%。公用经费总计190万元，其中主要开支项目为：办公费12.75万元，水费2.08万元，电费9.34万元，邮电费11.18万元，办公楼暖气费21.9万元，维修维护费38.8万元，印刷费0.5万元，差旅费7.08万元， 培训费5.06万元，被装购置费7万元，劳务费2.45万元，工会经费20万元，公务接待1.02万元，车辆运行维护费13.3万元，食堂相关支出16万元，其他商品服务支出22万元。

二、本年财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入总计1270.68万元，与上年相比，基本保持。财政拨款支出1033.84万元，其中：基本支出969.58万元，项目支出64.25万元。项目支出主要为：中央政法转移支付项目支出55.37万元，党员活动专项支出2万元，民族团结一家亲专项活动支出1.05万元，大学生服务西部计划专项开支5.32万元，统计抽样调查专项开支0.5万元。

三、本年度结转结余情况

年末调整上年结转结余预算数88.56万元，财政收回上年结转财政拨款数88.56万元。2019年末结转结余677.74万元。其中民族团结一家亲活动专项经费4.35万元，中央政法转移支付专项经费92.66万元，综合治理专项经费0.45万元，行政运行经费420.48万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.29万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公车购置及运行维护费13.29万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额57万元，主要是政府采购货物支出。