部门单位情况

主要职能

三坪农场职工医院隶属于新疆生产建设兵团第十二师卫健委，是基层医疗单位，负责三坪农场辖区内的基本医疗公共卫生服务。

机构设置情况

三坪农场职工医院2019年编制人数54人，截止2019年末单位实有在编人数为44人，退休人员23人，（2019年度退休1人），长聘人员9人，编制床位数为40张，医院占地面积为6800平米。

部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

部门收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1577.43万元,2018年度总收入为1097.81万元，与上年相比，收入增加了479.62万元，提高43.69%（主要为财政拨款增加）；2019年度总支出1454.05万元,2018年度总总支出为1121.74万元，与上年相比，增加了332.31万元，支出上升29.62%（主要为人员费用较2018年有所提高）

（二）部门收入总体情况说明

截止2019年末，总收入中包括医院财政拨款收入为803.64万元，医疗收入为538.75万元，医疗收入中包括门诊收入448.43万元，住院收入77.67万元，2018年医院取得医疗收入为533.68万元，2019年较2018年医院收入提升了5.07万元，提升比例0.9%（没有太大变化）

（三）部门支出总体情况说明

2019年度支付合计1454.05万元，其中：财政基本拨款支出680.25万元，占总支出的46.78%，项目支出254.93万元，占总支出的17.53%，医疗支出773.8万元，占总支出的53.21%。

2019年度，我院共发生医疗卫生支出数额为1454.05万元，其中基本支出1270.84万元，项目支出183.2万元。主要由人员经费支出407.87万元、公用经费1040.77万、对家庭及个人支出5.41万元。药品支出368.57万元。

以上支出中，全年办公费支出2.86万元，电费支出3.42万元，水费支出2.19万元，电话费支出0.43万元，车辆运行维护费1.9万元，取暖费支出8.42万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收到总体情况说明

2019年度财政拨款收入803.64万元万元，与上年相比，增加272.21万元，上升51.22%。财政拨款支出680.26万元，与上年相比， 增加124.9万元，上升22.49%。财政拨款结转结余155.78万元。

（二）、一般公共预算收支决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年收入为803.64万元，其中基本支出548.7万元，项目拨款254.93万元，一般公共预算财政拨款本年支出680.26万元，其中基本支出497.06万元，项目支出183.2万元。

（三）政府基金预算收支决算情况说明

2019年本单位无政府基金预算收入及支出。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转结余为155.78万元，其中基本支出结转84.04万元，为2019年未支付的人员经费，项目支出结转71.74万元，为2019年未支付的医疗卫生能力提升18.93万元，2014年10月至2017年12月退休“中人”职业年金4.9万元，民族团结一家亲活动经费2.94万元，2018年15-64岁体检专项资金2.27万元，基本公共卫生支出结转42.7万元，。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0.39万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第十二师三坪农场职工医院

2020年9月15日