第一部分 部门单位概况2

一、 主要职能 2

二、机构设置情况(含人员编制情况) 3

第二部分 部门决算情况说明3

一、 部门收支总体情况 3

二、部门财政拨款收支情况 4

三、部门结转结余情况 5

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 5

五、政府采购情况 6

第三部分 专业名词解释6

第四部分 部门决算公开的7张报表8

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)负责拟订和实施十二师人口和计划生育中长期人口规划、年度计划，并对执行情况进行监督和评估，负责监测分析人口和计划生育发展动态。

(2)负责开展实施降低出生缺陷人口数量的政策、措施，提高出生人口素质。

(3)负责计划生育宣传教育工作、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，

(4) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享与公共服务工作机制，监督流动人口计划生育“四项手术”的免费服务。

(5)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，

(6)负责指导、督查、办理生育服务证、独生子女光荣证、少数民族光荣证、计划生育证明、流动人口婚育证明等相关证明。

(7)负责指导、监督计划生育技术服务工作、计划生育药具发放和管理工作。推动实施计划生育的生殖健康促进计划。

(8)负责办理再生育子女、特殊情况的生育审批工作，组织计划生育并发症鉴定的申报工作；协助申请再生育夫妇病残儿童医学鉴定工作，对违反计划生育法律法规行为的行政处罚及社会抚养费的征收工作。

(9)负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、“少生快富”项目工程、兵团长效节育奖、城镇居民领证奖励、内高班、内初班、高考加分等奖励政策的落实、审核上报工作，及监督各单位职工领证家庭保健费和退休职工领证奖励的审核和发放工作。

(10)负责建立计生干部的规范化培训制度，指导、组织业务培训，指导计生人才队伍建设，加强专业人才培养，督导检查各单位计划生育工作开展情况。

(11)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

计划生育指导中心属于全额拨款事业编制，编制3人，实际在岗人数2人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入96.64万元,与上年相比，增加15.7万元，上升19.4%；支出96.64万元,与上年相比，增加66.24万元，上升217.89%；结余28.99万元，与上年相比，减少23.96万元，下降20.99%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计96.64万元，其中：财政拨款收入96.64万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数57.27万元，决算数96.64万元，预决算差异率68.74%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计120.23万元，其中：基本支出31.43万元，占26.4%，项目支出87.90万元，占73.6%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数57.27万元，决算数120.23万元，预决算差异率1.1%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入96.64万元，与上年相比，与上年相比，增加15.7万元，上升19.4%；。财政拨款支出120.23万元，与上年相比，增加66.24万元，上升217.89%。其中：基本支出31.43万元，项目支出87.90万元。财政拨款结转结余29.36万元，与上年相比，与上年相比，减少23.96万元，下降20.99%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数57.27万元，决算数96.64万元，预决算差异率68.74%。财政拨款支出年初预算数57.27万元，决算数120.23万元，预决算差异率1.1%。

（四）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度财政拨款收入96.64万元，与上年相比，与上年相比，增加15.7万元，上升19.4%；。财政拨款支出120.23万元，与上年相比，增加66.24万元，上升217.89%。其中：基本支出31.43万元，项目支出87.90万元。财政拨款结转结余29.36万元，与上年相比，与上年相比，减少23.96万元，下降20.99%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数57.27万元，决算数96.64万元，预决算差异率68.74%。财政拨款支出年初预算数57.27万元，决算数120.23万元，预决算差异率1.1%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.99万元。与上年相比，减少23.96万元，下降20.99%。

其中财政拨款结转结余28.99万元。与上年相比，减少23.96万元，下降20.99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》