第一部分 部门单位概况

一、主要职能

十二师工伤与劳动能力鉴定办公室受劳动保障行政部门委托，负责师工伤认定资料初审；负责对师因工伤和患职业病职工的劳动能力、因病或非因工负伤职工的劳动能力进行鉴定，工伤、旧伤复发认定等相关工作；因工作需要，2019年承接了兵团直属单位的工伤认定与劳动能力鉴定工作。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

我办于2019年4月份成立，为公益一类事业单位，编制4人，实际在岗人数3人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

十二师工伤与劳动能力鉴定办公室于2019年4月份成立，2019年度收入52.15万元，支出33.57万元，结余18.58万元。  

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计52.15万元，其中：财政拨款收入52.15万元，占100%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数52.15万元，决算数52.15万元，预决算无差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计33.57万元，其中：基本支出20.56万元，占61.2%，项目支出13.01万元，占38.8%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数52.15万元，决算数33.57万元，预决算差异率35.6%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入52.15万元，财政拨款支出33.57万元。其中：基本支出20.56万元，项目支出13.01万元。财政拨款结转结余18.58万元。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数52.15万元，决算数52.15万元，预决算无差异率。财政拨款支出年初预算数52.15万元，决算数33.57万元，预决算差异率35.6%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度财政拨款收入52.15万元，财政拨款支出33.57万元。其中：基本支出20.56万元，项目支出13.01万元。财政拨款结转结余18.58万元。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数52.15万元，决算数52.15万元，预决算无差异率。财政拨款支出年初预算数52.15万元，决算数33.57万元，预决算差异率35.6%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无。

三、部门结转结余情况

结余18.58万元，年末结转结余18.58万元，全部为财政拨款结转结余18.58万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》