一、机构设置情况

十二师党委宣传部下属事业单位，全额（公益一类）事业单位。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额323.75万元，其中：财政拨款收入253.75万元，经营收入70万元。

（二）支出情况

2020年支出预算323.75万元，其中基本支出69.58万元（一般公共预算拨款安排人员经费59.8万元、日常公用经费9.78万元）;项目支出184.17万元；经营支出70万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排253.75万元，较2019年预算减少29.11万元，其中：财政拨款基本支出减少119.28万元，项目支出增加90.17万元，主要因部分人员经费转至项目经费。

三、运行经费安排情况

2020年，运行经费共计安排9.78万元，主要用于办公厅办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排1.8万元，其中会议费1.8万元。与2019年相比增加0.6万元，增加的主要原因是： 因人员数增加。

五、政府采购预算情况

无

六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为96.34万元，无形资产总额为7.43万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、软件等。

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案