第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2009年7月十二师医院开工建设，2011年建成南侧门诊楼及北侧住院楼，占地面积约2.5万平方米。2012年9月28日十二师分院开业，开设住院病区3个，即：综合内科、心理医学科、康复医学科病区，开启内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、中医科、急诊内科、急诊外科共8个门诊，医技科室：检验、超声诊断、放射、心电图等科室，MRI室、CT室、DR室、妇产超声诊断室、心脏超声诊断室、医技科室，行政仅设立综合办公室。开放床位104张。可开放床位379张，实际开放床位325张（核定床位322张，抢救床3张）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2188.02万元,与上年相比，减少1424.07万元，下降39%；支出2119.08万元,与上年相比，减少404.19万元，下降19.5%；结余-68.94万元，与上年相比，减少208.37万元，下降49.4%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2188.02万元，其中：财政拨款收入1804.74万元，占83%。

与年初预算数相比情况：财政基本拨款本年收入年初预算数198万元，决算数198万元，无预决算差异.

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2119.08万元，其中：基本支出702.51万元，占33%，项目支出1416.57万元，占67%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2000万元，决算数2119.08万元，预决算差异率5.6%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1804.74万元，与上年相比，减少721.26万元，下降38.55%。财政拨款支出1714.89万元，与上年相比，减少811.64万元，下降47.32%。其中：基本支出298.32万元，项目支出1416.57万元。财政拨款结转结余467.37万元，与上年相比，增加327.94万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数198万元，决算数198万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数198万元，决算数198万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余467.37万元。与上年相比，增加327.94万元，增加70.16%。

其中财政拨款结转结余467.37万元。与上年相比，增加327.94万元，增加70.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：添加附件7张表