一零四团城镇管理服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 基本情况

一、主要职能

    新疆生产建设兵团第十二师一○四团城镇管理服务中心负责城建、工程质量、规划、环境保护、房产管理等服务工作；负责公路建设、养护、路政管理等服务工作；负责环境卫生、园林绿化和公用设施维护等工作。

二、机构设置及人员情况

    一○四团城镇管理服务中心共设人员编制16个，实有在编在岗人数也是16人。

第二部分  2019年度预算情况说明

一、收支预算总体情况

本预算根据《关于下达2019年预算指标的通知》（团发〔2019〕168号）文件填列。

（一）收入预算总计1523.22万元

一般公共预算收入总额1523.22万元，上年预算292.48万元，由于预算口径不同，上年不含项目资金；其中：均衡性转移支付188.54万元，税收返还收入104.68万元，具体增减情况如下：

(1)均衡性转移支付收入188.54万元，上年287.48万元，是由于上年改革未完成，由环境监察大队、城建监察中心及公路办三个单位组成，人员较多；

(2)税收返还104.68万元，均为项目资金，上年无此项。

（二）支出预算总计1523.22万元

1.正常运转经费预算金额293.22万元

人员经费按12.5万元/年给予经费补贴，预算金额为256.70万元；公用经费36.52万元,其中“三公”经费预算为23万元，为公务用车运行维护费。

2.项目预算总支出 1230万元。

其中：棚户区改造1000万元，城乡社区环境卫生及基础设施建设230万元。