一零四团农业发展中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 基本情况

一、主要职能

    新疆生产建设兵团第十二师一○四团农业发展服务中心负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作；负责二产、三产企业服务，负责统计调查工作；负责科技、信息、新工艺成果推广应用等工作。

二、机构设置及人员情况

   一○四团农业发展服务中心共有设人员编制11个，实有在编在岗人数也是11人，长期聘用人员4人。

第二部分  2019年度预算情况说明

一、收支预算总体情况

本预算根据《关于下达2019年预算指标的通知》（团发〔2019〕168号）文件填列。

（一）收入预算总计428.12万元

一般公共预算收入总额428.12万元，上年预算493.53万元，由于预算口径不同，上年不含项目资金；其中：均衡性转移支付150.49万元，税收返还收入277.63万元，具体增减情况如下：

(1)均衡性转移支付收入150.49万元，上年233.06万元，是由于上年改革未完成，由农技站、兽医站和林管站三个单位组成，在岗人员较多；

(2)税收返还277.63万元，均为项目资金， 上年无此项。

（二）支出预算总计428.12万元

1.正常运转经费预算金额150.49万元

人员经费按12.5万元/年给予经费补贴，预算金额为132.05万元；公用经费15.14万元,其中“三公”经费预算5万元，为公务用车运行维护费。

2.项目预算总支出277.63万元。

其中：连队综治中心35万元，连队环境卫生整治及厕所建设97万元，疫病防控及物资10.99万元，二连桃园管护费47.08万元，智能温室种植20万元，公益林带管理及苗木基地管理支出67.56万元。