一零四团社会事务中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 基本情况

一、主要职能

新疆生产建设兵团第十二师一○四团社会事务民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作；协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

二、机构设置及人员情况

   一○四团城镇管理服务中心共设人员编制16个，实有在编在岗人数也是16人。

第二部分  2019年度预算情况说明

一、收支预算总体情况

本预算根据《关于下达2019年预算指标的通知》（团发〔2019〕168号）文件填列。

（一）收入预算总计697.06万元

一般公共预算收入总额697.06万元，上年预算68.28万元，由于预算口径不同，上年不含项目资金；其中：均衡性转移支付145.01万元，税收返还收入552.05万元，具体增减情况如下：

(1)均衡性转移支付收入145.01万元，上年68.28万元，是由于上年改革未完成，只有劳动力管理站及社区指导办人员，在岗人数比今年少；

(2)税收返还552.05万元，均为项目资金， 上年无此项。

（二）支出预算总计1523.22万元

1.正常运转经费预算金额293.22万元

人员经费按12.5万元/年给予经费补贴，预算金额为145.01万元；公用经费22.39万元，其中“三公”经费预算12万元，为公务用车运行维护费。

2.项目预算总支出 552.05万元。

其中：离退休人员去世丧葬费、医保金、护理费等支出142.80万元；独生子女费40万元，学校2017年管网改造128.65万元，医疗救助金8.6万元；青少年校外活动中心经费支出232万元。