一零四团文体广电中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开 

第一部分 基本情况

一、主要职能

    新疆生产建设兵团第十二师一○四团文体广电服务中心负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等。

   二、机构设置及人员情况

   一○四团文体广电服务中心共设人员编制8个，实有在编在岗人数也是8人。

第二部分  2019年度预算情况说明

一、收支预算总体情况

本预算根据《关于下达2019年预算指标的通知》（团发〔2019〕168号）文件填列。

（一）收入预算总计118.45万元

一般公共预算收入总额118.45万元，上年预算63.32万元，由于预算口径不同，上年不含项目资金；其中：均衡性转移支付85.05万元，税收返还收入33.40万元，具体增减情况如下：

(1)均衡性转移支付收入85.05万元，上年63.32万元，是由于上年改革未完成，在岗人员较少；

(2)税收返还33.40万元，均为项目资金， 上年无此项。

（二）支出预算总计118.45万元

1.正常运转经费预算金额85.05万元

人员经费按12.5万元/年给予经费补贴，预算金额为70.4万元；公用经费14.65万元,其中“三公”经费预算3万元，为公务用车运行维护费。

2.项目预算总支出33.40万元。

主要是春节等各节日活动、桃花节活动等支出。