一零四团幼儿园2019年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 基本情况

一、主要职能

    新疆生产建设兵团第十二师一○四团桃园幼儿园，负责促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质并培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感观和语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养求知欲望及动手能力等。

二、机构设置及人员情况

   一○四团桃园幼儿园共设人员编制10个，但由于纳编工作滞后，现在实有在编在岗人数为3人，长期聘用人员15人，其他人员6人。

第二部分  2019年度预算情况说明

一、收支预算总体情况

本预算根据《关于下达2019年预算指标的通知》（团发〔2019〕168号）文件填列。

（一）收入预算总计172.06万元

一般公共预算收入总额172.06万元，上年预算157.70万元，其中：均衡性转移支付122.06万元，非税收入50万元，具体增减情况如下：

(1)均衡性转移支付收入122.06万元，上年107.70万元，原因是人员工资标准提高形成；

(2) 非税收入50万元，为公办幼儿园保育费收入， 同上年预算50万元持平。

（二）支出预算总计172.06万元

均为正常运转经费，人员经费按12.5万元/年给予经费补贴，预算金额为160.27万元；公用经费11.79万元，无“三公”经费预算。