根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将十二师广播电视台2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、机构设置情况

十二师广播电视台内设两个机构：管理运行中心、全媒体中心。

管理运行中心主要业务：1.管理工作。编制和制定年度计划、项目和资金管理。2.综合业务。日常收文、发文和档案管理；撰写总结、汇报材料。3.财务工作。专项经费报账和管理；办公设备统采；固定资产管理。

全媒体中心主要业务：1.新闻栏目工作。保证每天的新闻正常无误制作播出。2.宣传工作。做好对兵团电视台、乌鲁木齐电视台的外宣发稿，做好收集整理各团餐集团公司来稿，整理编辑后播出。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额593.22万元，其中：财政拨款收入593.22万元。

（二）支出情况

2020年支出预算593.22万元，其中基本支出473.22万元（一般公共预算拨款安排人员经费418.3万元、日常公用经费54.74万元、离退休人员待遇0.18万元）;项目支出120万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排593.22万元，较2019年预算减少479.06万元，其中：财政拨款基本支出减少69.06万元，主要是人员经费减少53.88万元和日常公用支出减少15.18万元；项目支出减少410万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，机关运行经费共计安排54.74万元，主要用于办公厅办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排16.02万元，其中会议费5万元、公务用车收支及运维费11.02万元，与2019年相比增加2.52万元。增加的主要原因是：因机构调整以及人员增加，公务用车次数增加，所以增加公车运行费2.52万元。

五、政府采购预算情况

无。

六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为2829.80万元，主要为电视播出设备、计算机设备、打印设备、办公家具等。

附件：1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

5.部门政府采购预算方案