根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将第十二师检察分院2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

    一、机构设置情况

    本院属于独立核算单位，分为六个内设机构，分别为：检察业务保障部、刑事检察部、刑事执行检察部、民事行政和公益诉讼检察部、检察业务管理部、政治部。分院编制27人，实有26人，退休人员5人。聘用人员8人（经费未纳入预算管理）。

    二、部门预算安排的总体情况

    （一）收入情况

    2020年预算收入总额670.21万元，其中：财政拨款收入670.21万元。

    （二）支出情况

    2020年支出预算670.21万元，其中基本支出670.21万元，其中：人员经费537万元、公用经费130.13万元，退休人员待遇3.08万元。

    （三）比上年增减情况

2020年预算收支安排670.21万元，2019年预算总额801.84万元，较2019年预算减少131.63万元（均为财政拨款）其中：人员经费减少91.9万元（较2019年人员减少3人）和公用经费减少39.97万元（根据新兵党发【2020】10号文件要求，十二师财政局要求2020年各单位预算指标公用经费只拨付实际上报值的85%），退休人员待遇经费增加0.24万元。

    三、公用经费安排情况

2020年，公用经费130.13万元，主要用于办公费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、培训费、取暖费、水电费、维修维护费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费等日常运行支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排27.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车收支及运维费27万元；公务接待费0.29万元。与2019年相比未增加。

    五、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算72.64万元。其中货物类10万元，工程类 0万元，服务类62.64万元。

要求此部分资金从公用经费130.13万元中列支。

    六、国有资产信息

2019年末固定资产总额为1192.59万元，2020年拟购置固定资产主要为办公设备、专用设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

附件：1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

      5.部门政府采购预算方案