根据《预算法》关于预算公开的有关规定，现将第十二师总工会2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下：

一、机构设置情况

行政单位1个，新疆生产建设兵团第十二师总工会，本级。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额：366.93万元，其中：财政拨款收入366.93万元。

（二）支出情况

2020年支出预算366.93万元，其中：

1、基本支出68.91万元（人员经费57.01万元，公用经费11.9万元）；

2、专项支出298.02万元，其中：

第五届劳模评选、表彰大会，计：209500元（劳模奖金：5000元/人×30人=150000元、劳模奖章：145元/个×30个=4350元、劳模证书：60元/个×30个=1800元、劳模绶带红花：45元/个×30个=1350元、代表合影：45元/张×200元/张=9000元、会议餐费：60元/人×200人=12000元、劳模事迹专题片一部：30000元、会场布置：1000元）；

元旦春节师级劳模慰问：1000元/人×94人=94000元；

每年劳模体检费用：800元/人×152人=121600元；

五一节走访劳模慰问：500元/人×152人=76000元）；

困难职工帮扶配套资金，计：74.91万元（金秋助学：2020年预计帮扶困难职工家庭70户，每户帮扶标准为5000元，计35万元，其中：中央财政按567元/户×10个月×1/2=2835元/户，共计拨款198450元。需师财政配套：（5000-2835）元/户×70户=151550元。两节送温暖：预计对230户困难职工家庭进行慰问，每户帮扶标准6000元，共计138万元。其中：中央财政资金按567元/户×12个月×1/2=3402元/户，共拨付78.246万元。需师财政配套：（6000-3402）元×230户=59.754万元）。

社会化工作者工资及社保费用，计：153万元（工资：4688元/月/人×20人×12个月=1125120元、社保：1424.27元/月/人×20人×12个月=341824.8元、工会经费：1125120元×2%=22502.4元、残保金：1125120元×2%=22502.4元、取暖费：825元/年/人×20人=16500元）。

职工之家日常维护、维修及片源费用，计：20万元（运动器材的损耗及日常的维护3万元、VR体验区片源更新5万元、电教室3D片源12万元）。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排366.93万元，较2019年增加195.92万元，其中：项目支出增加195.92万元（劳模日常管理及慰问费21.01万元，困难职工帮扶配套资金：1.91万元，社会化工作者工资及费用：153万元，职工之家日常维护：20万元)。

三、部门公用经费安排情况

2020年部门公用经费共计11.9万元，主要用于部门办公费、印刷费、差旅费、书报费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费5万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费0.3万元、会议费2.2万元。

附件：1.部门预算收支总表

2.      部门预算收入总表

3.      部门预算支出总表

4.      部门预算财政拨款“三公”经费支出表