2018年师本级财政决算草案

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入完成情况

一般公共预算收入18,805万元，较上年减少35,169万元，下降65.16%，完成预算的170.81%，均为非税收入。

（二）支出完成情况

一般公共预算支出191,268万元，较上年增加58,044万元，增长43.57%。其中：

1.一般公共服务支出10,265万元，主要用于师机关各部门运行；

2.国防支出501万元，主要用于民兵支出；

3.公共安全支出46,633万元，主要用于一般债券支出16,000万元，公安局、检察院、法院业务专项以及607工程支出900万；

4.教育支出22,523万元，主要用于团场学校运行，补拨2017年“三个增长”1,748万元；

5.科学技术支出2,508万元，主要用于针对师经济发展，科技发展专项1,070万元；

6.文化体育与传媒支出1,564万元，主要用于宣传部、电视台及天山时报社宣传制作相关专项，文化馆运行费用122万元，电视台设备专项资金64万元；

7.社会保障和就业支出51,944万元，主要用于财政对基本养老金以及机关事业养老金补助46,841万元，事业单位离退休1,051万元，春节慰问老干部、困难人员及其他老年活动专项50万元，残疾人交通补助81万元，团场社保所设备资金30万元，殡仪馆支出114万元；

8.医疗卫生与计划生育支出11,888万元，主要用于团场医院经费支出，财政对职工基本医疗保险基金补助1,237万元，财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助1,439万元，师医院专用设备购置2,171万元，城乡居民大额医疗救助621万元；

9.节能环保支出2,846万元，主要用于建设局、环境监察支队及环境监测站相关运行专项，以及工业企业结构调整专项奖补资金2,436万元；

10.城乡社区支出2,427万元，基础社区综合服务设施360万元，兵团乌鲁木齐工业园区给水管网调蓄水池项目1,002万元，四十七团连队阵地建设项目234万元；

11.农林水支出5,069万元，主要用于农业保险保费补贴1,812万元，森林植被恢复费1,450万元，林果业病虫害调查监测及防治项目150万元；

12.交通运输支出25,046万元，主要用于交通局基础设施建设及农村公路建设支出21,398万元，屯平巴士运营补贴377万元，公路养护支出45万元；

13.资源勘探信息等支出1,641万元，主要用于工业发展专项900万元，安全生产奖励34万元，安全生产监察专项支出99万元，特种设备检验专项16万元；

14.商业服务业支出5,035万元，主要用于九鼎纵横信息技术公司服务业发展专项600万元，外经贸发展资金1,296万元，元水建设集团注册资本金2,509万元；

15.国土海洋气象等支出1,158万元，主要用于国土资源局相关业务专项支出；

16.其他支出220万元，主要用于西郊管委会园区运行。

（三）收支平衡情况

收入总计306,096万元，其中：一般公共预算收入18,805万元，上级补助收入198,001万元，债务转贷收入16,000万元，上年结余55,296万元，由政府性基金调入资金17,969万元，下级上解收入25万元。

支出总计252828万元，其中：一般公共预算支出191,268万元，补助下级支出61,560万元。

收支相抵，年终结余53,268万元，其中：结转下年支出53,255万元，净结余13万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入完成情况

政府性基金预算收入191,711万元，较上年增加66,120万元，增长52.65%，完成预算的146.34%，均为非税收入。

（二）支出完成情况

政府性基金预算支出19,651万元，较上年减少2,277万元，下降10.38%。

1.征地和拆迁补偿支出4,429万元，主要用于乌奎高速公路改扩建三坪辖区房屋及附着物补偿资金4,429万元；

2.城市建设支出9,047万元，主要用于师部片区街景综合治理项目7,400万元，西郊管委会工程款1,000万元，园区给水管网调蓄水池项目资金134万元，规划局规划设计费312万元；

3.农村基础设施建设支出84万元，主要用于水利建设管理处项目支出；

4.土地出让业务支出871万元，主要用于国土局勘界、调查、监理及评估费；

5.廉租住房支出147万元，主要用于建管中心廉租住房支出；

6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000万元，主要用于国土局付耕地开垦费；

7.其他支出73万元，主要是彩票公益金安排的体育事业、教育事业、残疾人事业的支出。

（三）收支平衡情况

收入总计241,040万元，其中：政府性基金预算收入191,711万元，上级补助收入309万元，债务转贷收入30,000万元，上年结余19,020万元。

支出总计87,911万元，其中：政府性基金预算支出19,651万元，补助下级支出50,291万元，调出17,969万元。

收支相抵，年终结余153,129万元，其中：结转下年支出153,123万元，净结余6万元。

三、国有资本经营收支决算情况

（一）收入完成情况

国有资本经营预算收入7,117万元，较上年减少2390万元，下降25.14%，均为非税收入。

（二）支出完成情况

国有资本经营预算支出10,774万元，上年无此支出。其中：“三供一业”移交补助4,381万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出440万元，其他国有企业资本金注入5,953万元。

（三）收支平衡情况

收入总计12,024万元，其中：国有资本经营预算收入7,117万元，上级补助收入3,593万元，上年结余1,314万元。

支出总计10,774万元，其中：国有资本经营预算支出10,774万元。

收支相抵，年终结余1,250万元，其中：结转下年支出1,250万元。

四、社会保险基金收支决算情况

（一）收入完成情况

全师社会保险基金预算收入101,967万元，增加4,450万元，增长5%，完成预算的100.9%。其中：保险费收入51,103万元，上级财政补贴收入49,728万元，其他各项收入1,136万元。

（二）支出完成情况

全师社会保险基金预算支出103,014万元，增加11,182万元，增长12%。

（三）收支平衡情况

上年结余5,685万元，本年收支相抵，当年年终结余-1,047万元，年末滚存结余57,944万元;其中：企业养老金17,973万元；机关事业单位养老金2,262万元；城乡居民养老保险865万元；职工医疗保险金22,613万元；城乡居民医疗保险金3,758万元；工伤保险金1,218万元；生育保险金725万元；失业保险金8,530万元。

以上报告，请予审议。

附件：

2018年十二师本级一般公共预算收支决算总表

2018年十二师本级一般公共预算收入决算明细表

2018年十二师本级一般公共预算支出决算明细表

2018年十二师本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

2018年十二师本级政府性基金收支决算总表

2018年十二师本级政府性基金收入决算明细表

2018年十二师本级政府性基金支出决算功能分类明细表

2018年十二师本级国有资本经营收支决算总表

2018年十二师本级国有资本经营收支决算明细表

2018年十二师本级地方政府债务余额情况表

2018年十二师社会保险基金决算收支总表

附件：2018年十二师财政总决算公开数据