2023年度十二师民政综合事务服务中心彩票公益金总规模178万元。

一、中央彩票公益金8万元

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：8万元。

支持内容：资金主要支持社会工作和志愿服务项目，使用3.6万元用于2022年度社会工作服务站项目，4.4万元用于开展2023年度社会工作服务项目督导、培训及评估相关费用。

执行情况：资金已于2023年4月13日，通过《关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》全部下达。截至2023年12月31日，项目总体执行8万元，执行率100%。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：2023年支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，有效提高十二师辖区社会工作和志愿服务质量。

阶段性目标：根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展社会工作和志愿服务项目数量”指标，预期指标值为“≥5项”，实际完成值为5项。

“督导、评估社工站数量”指标，预期指标值为“≥2个”，实际完整值为2个。

②质量指标

“项目资金使用率”指标，预期指标值为“≥95%”，实际完整值为100%。

“全年服务项目完成率”指标，预期指标值为“≥85%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年底”，实际2023年底之前已完成。

④成本指标

“本年度资金使用总额”指标，预期指标值为“≥8万元”，实际完整值为8万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“改善保障民生、创新社会治理”指标，预期指标值为“显著改善”，实际为显著改善保障民生、创新社会治理。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“社会工作和志愿服务项目长期开展”指标，预期指标值为“长期有效”，实际为长期坚持开展社会工作和志愿服务项目。

（3）相关满意度目标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥99%”，实际完成值为99%。

二、兵团返还福利彩票公益金170万元（包括2022、2023两年度兵团返还彩票公益金）

（一）2022年度兵团返还彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：150万元。

支持内容：资金主要支持十二师2023年度老年人居家适老化改造项目，用于建设养老服务体系，进一步提升十二师辖区养老服务水平。

执行情况：资金已于2023年8月14日，通过《关于拨付兵团福利彩票公益金的通知》全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行33.16万元，执行率22.11%；截至目前已按合同支付资金至124.43万元，资金执行率为82.95%，剩余部分为项目质保金。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：使用兵团福利彩票公益金开展2023年十二师老年人居家适老化改造项目，建设养老服务体系，进一步提升十二师辖区养老服务水平。

阶段性目标：根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“实施民政养老领域项目”指标，预期指标值为“=1个”，实际完成值为1个。

②质量指标

“项目总体完成率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成值为100%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完整值为22.11%。

④成本指标

“累计支付项目资金”指标，预期指标值为“≤150万元”，实际完成值为33.15万元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

“提升辖区养老服务基本能力”指标，预期指标值为“显著”，实际完整为显著提升辖区养老服务基本能力。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“养老服务体系建设”指标，预期指标值为“长期坚持”，实际完成为长期坚持养老服务体系建设。

（3）相关满意度目标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完整值为95。

（二）2023年度兵团返还彩票公益金使用管理情况

1.总体情况

资金规模：20万元。

支持内容：资金主要支持十二师2024年度老年人居家适老化改造项目。

执行情况：资金已于2024年1月10日，通过《关于拨付兵团返还福利彩票公益金的通知》全部下达。因该项目兵团资金文件下达时间为2023年12月15日，截至2023年12月31日，项目总体执行0万元，执行率0%；截至目前，该项目已完成招投标，计划项目完成后支付资金。

2.绩效目标及绩效目标完成情况

总体目标：使用兵团福利彩票公益金开展2024年十二师老年人居家适老化改造项目，建设养老服务体系，进一步提升十二师辖区养老服务水平。

阶段性目标：根据《中华人民共和国预算法》《兵团党委兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新兵党发〔2019〕13号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展公益项目数量”目标，指标值为=1个，实际完成0个，完成率0%。

②质量指标

“彩票公益金项目完成率”目标，指标值为≥95%，实际完成0%，完成率0%。

“彩票公益金到位率”目标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

③时效指标

“项目资金支付及时率”目标，指标值为≥95%，实际完成0%。

④成本指标

无此项指标。

（2）项目效益目标

①经济效益

无此项指标。

②社会效益

“十二师辖区居民获得感、幸福感”指标，指标值为显著提升，实际未完成。

③生态效益指标

无此项指标。

④可持续影响指标

“开展各类彩票公益金项目”指标，指标值为长期坚持，实际未完成。

（3）相关满意度目标

“受益人群满意度”目标，指标值为≥95%，实际完成0%。

十二师民政局

2024年6月14日